关于梨树县2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告梨树县2023年预算执行情况和2024年预算（草案），请予审议。
一、2023年预算执行情况
（一）1-11月份预算执行情况
1、一般公共预算
1-11月份，全县一般公共预算全口径财政收入完成51281万元，同比增加12005万元，增长30.6%；一般公共预算地方级财政收入完成31065万元，同比增加3009万元，增长10.7%。全县一般公共预算支出完成551909万元，同比增加60818万元，增长12.4%。
2、政府性基金预算
1-11月份，全县政府性基金预算本级收入完成17749万元，同比增加12157万元，增长46%；政府性基金预算支出完成71338万元，同比增加10158万元，增长16.6%。
（二）全年预算执行情况预计
1、一般公共预算
全年一般公共预算全口径财政收入预计完成52000万元，同比增加9721万元，增长22.7%。一般公共预算地方级财政收入预计完成35000万元，同比增加5069万元，增长16.9%。全年一般公共预算支出预计完成580000万元，同比增加9662万元，增长1.7%。
2、政府性基金预算
全年政府性基金预算本级收入预计完成20800万元，同比增加5967万元，增长40.2%；全年政府性基金支出预计完成115161万元，同比增加13156万元，增长12.9%。
3、社会保险基金预算
2023年，全县社会保险基金预算收入为154125.91万元，加上滚存结余收入66113.16万元，收入总计为220239.07万元。
收入分项目看：城乡居民基本养老保险基金收入18018.58 万元，为上一年的118.88%。城乡居民基本医疗保险基金收入50005 万元，为上年的92.59％。城镇职工基本医疗保险收入17961万元，为上年的105.45%。机关事业单位养老保险基金收入68141.33万元，为上一年的117.80%。
2023年，全县社会保险基金支出为146190.2万元。
支出分项目看：城乡居民基本养老保险基金支出15167.58万元，为上一年的98.55%。城乡居民基本医疗保险基金支出49983万元，为上年的106.33％。城镇职工基本医疗保险支出17557万元，为上年的113.84％。机关事业单位养老保险基金支出63482.62万元，为上一年的104.83%。
收支平衡情况：当年社会保险基金收入154125.91万元，上年滚存结余收入66113.16万元，当年社会保险基金支出146190.2万元，收支相抵，年末滚存结余为74048.87万元。
4、政府债务情况
2023年吉林省财政厅下达我县新增地方政府一般债务限额3.59亿元，比上年减少0.39亿元；地方政府专项债务限额3.77亿元，比上年减少1.03亿元；发行再融资债券8.23亿元，比上年增加4.48亿元。截至2023年11月底，全县政府债务余额为74.66 亿元。其中：一般债务余额50.95 亿元，专项债务余额23.71 亿元。2023年一般债务还本支出0.16 亿元，付息支出1.62 亿元，专项债务还本支出0.36亿元，付息支出 0.71亿元。
二、2023年财政重点工作完成情况
（一）财政收入实现了平稳增长。为确保完成全年的收入任务，我们紧紧抓住疫情结束、经济复苏的有利时机，大力组织财政收入。一是加强了税收收入的征管。从年初开始，我们就积极协调税务部门，对主要纳税大户实行重点监控，对主要税源积极协调组织征收，配合税务部门对房产税、土地使用税等常量税源进行再清理，防止漏征，实现了税收收入的及时足额入库。二是加强了对行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入等非税收入的管理。每月会同非税收入执收部门召开非税收入协调会，为完成财政收入目标提供了保障。三是多渠道筹措资金，支持县域经济发展。我局领导班子、相关科长十分重视上级转移支付资金争取工作，积极协调和利用各种关系，及时掌握政策信息、产业发展方向和财政支持的重点，多渠道争取各类转移支付资金，为相关领域的发展提供了坚实保障，缓解了财政运行压力。全年新增发行政府债券5.21亿元，既支持了农村公路、乡村振兴、开发区基础设施建设等项目建设，同时也提高了我县固定资产投资规模。
（二）重点支出得到了有力保障。今年以来，我们积极调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，确保重点支出及时足额拨付到位。一是坚决兜牢“三保”底线，优先足额保障“三保”支出。1-11月份，共拨付“三保”资金272770万元，执行率已达74%。二是财政支出向重点民生领域倾斜。1-11月共拨付教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水、住房保障等重点民生性支出427000万元。三是保证了重点项目支出需要。1-11月份，共拨付城乡社区建设、交通、环境整治相关资金62000万元，重点支持了我县乡镇污水处理厂建设、梨树县东辽河重点段治理工程、城区排水防涝设施、城镇老旧小区改造工程及农村公路建设等项目。四是做好涉农专项资金拨付工作。坚持把维护粮食生产安全摆在突出位置，持续做好财政资金保障工作。拨付耕地地力保护补贴资金34584万元，玉米、大豆、稻谷补贴29338万元，年底前预计拨付乡村振兴衔接资金9956万元。我县粮食安全工作受到了省财政厅的高度认可，并在全省涉农政策培训会议上做了《积极发挥财政职能 着力保障粮食安全》的典型发言。
（三）预算改革开创了崭新局面。2023年，我们通过完善工作制度、创新工作思路、细化工作流程，进一步强化了预算约束，规范了预算执行。一是全面开展了预算编制改革工作。2023年我们已经全面依托预算一体化系统编制政府预算和部门预算，目前预算一体化系统执行预算编制、预算执行、绩效管理已上线使用，政府采购、资产管理正在试运行。二是推进预算单位预算一体化会计核算工作，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程流向明确、来源清晰、账目可查的管理模式。在省厅按月发布的预算一体化考核结果中，我县一直达到满分成绩。三是将坚持过紧日子要求贯穿于预算管理始终。通过盘活各类存量资源、压减“三公经费”和一般性支出等方式，腾出资金用于保障民生。2023年“三公经费”预算比上年压减了5.7%，截止目前已收回存量资金6400万元。四是进一步强化绩效目标审核指导。通过完善预算绩效管理制度体系，提高绩效队伍素质建设等方式，预算绩效管理工作取得了一定成效，在全省市县考核工作中，连续三年荣获“优秀”等次，得到了省财政厅的充分肯定。
（四）财政管理取得了较大提升。在抓好收入的同时，我们始终把财政管理工作作为工作重点，进一步提高财政管理的科学化、精细化水平。一是依法开展政府采购工作。1-11月办理政府采购业务87项，采购额14821万元。政府采购电子商城运行平稳，共有531家供应商正式入驻，采购单位 443家，交易总金额9183万元，节约率21.6%，节约资金1983万元。二是深入推进财政监督检查工作。今年以来，我们突出重点，有效开展了财经纪律重点问题专项整治工作、重点民生资金专项整治工作、会计信息质量情况监督检查，收到了较好效果。我县财政监督工作得到了省财政厅高度认可，并在全省财会监督会议上做了经验介绍。三是全面提高依法行政、依法理财能力。开展代理记账行业违法违规行为专项整治工作，对我县代理记账机构开展“双随机一公开”联合抽查，制定了《梨树县县级政府购买服务指导性目录》和《梨树县政府购买服务管理办法》。四是不断提升财政投资评审工作。1-11月份共评审项目588项，总评审值340603万元，共预算评审301项，审定值175600万元；决算评审287项，审定值155341万元，审减值9662万元，审减率为5.86%，有效节约了财政资金。
三、2024年预算（草案）
2024年我县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对吉林工作重要讲话和重要指示精神为统领，全面贯彻党的二十大和省、市、县委全会精神，严格按照县委、县政府决策部署，积极组织财政收入，优化财政支出结构，合理财政资源配置，深化预算绩效管理，为推动梨树实现更好更快发展提供有力保障。
（一）一般公共预算
一般公共预算收入安排。2024年，全县一般公共预算全口径财政收入安排54000万元，预计比上年增加2000万元，增长3.8%。一般公共预算地方级财政收入安排36000万元，预计比上年增加1000万元，增长3%。
一般公共预算支出安排。2024年，全县地方级收入预算安排36000万元，加上上级提前下达转移支付补助收入266372万元后，预计调入资金17000万元，收入总计为319372万元，按照收支平衡的原则，全县一般公共预算支出安排319372万元。由于上级转移支付补助只下达一部分，暂按实际下达数编制预算，待转移支付全部下达后进行预算调整。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入安排。2024年，全县政府性基金预算本级收入安排14000万元，预计比上年减少6800万元，下降32.6%。
政府性基金预算支出安排。2024年，全县政府性基金预算收入预算安排14000万元，加上上级提前下达转移支付补助收入1970万元，上年结转收入23012万元，政府性基金预算收入总计为38982万元。按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排38982万元。
（三）社会保险基金预算
2024年，全县社会保险基金预算收入预算179139.14万元，加上滚存结余收入74048.87万元，收入总计为253188.01万元。
收入分项目看：城乡居民基本养老保险基金收入25031.14万元，为上年的146.43%。城乡居民基本医疗保险基金收入52542万元，为上年的105.07 ％。城镇职工基本医疗保险收入19022万元，为上年的105.91%。机关事业单位养老保险基金收入82544万元，为上年的125.56%。
2024年，全县社会保险基金预算支出预算172627.35万元，为上年的118.08％。
支出分项目看：城乡居民基本养老保险基金支出19111.35万元，为上年的114.44%。城乡居民基本医疗保险基金支出52405万元，为上年的104.85％。城镇职工基本医疗保险支出18567万元，为上年的105.75％。机关事业单位养老保险基金支出82544万元，为上年的125.56 %。
（四）政府债务情况
根据预计到期债务本息情况和全县预算财力情况，2024年国内债务还本付息支出安排40602万元，其中一般债券本金11300万元，利息20801万元；专项债券利息8501万元。
四、2024年财政重点工作任务
2024年，我们要紧紧围绕全县各项工作任务，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，深化财政改革，强化收支监管，优化支出结构，全力抓好抓实全年的财政工作。2024年，我们要重点做好以下四个方面的工作。
（一）严格财政税收征管，促进收入稳定增长。充分调动征收部门的积极性，将收入任务落实到位。努力争取国家相关扶持政策和资金投入，支持重点项目建设，涵养税源。继续加强“收支两条线”管理，注重提高非税收入的质量，调整非税收入的可用比例，以缓解我县财政财力严重不足的问题。
(二) 优化财政支出结构，为民生支出和重点支出提供保障。在支出安排上，继续按照“三保”支出优先的支出原则，加大对农业、教育、医疗卫生、社会保障与就业等民生支出的支持力度，提高民生支出占公共财政比重。多渠道筹措资金，重点支持城建、交通、环境整治等基础设施建设，切实推动城乡统筹发展。
（三）深化财政改革创新，不断强化预算约束。完善各类费用的定额体系，提升部门预算编制标准化水平。强化财政日常监督和专项检查，有序开展财政监督检查工作。继续加强政府采购和投资评审工作，围绕全县重点项目，要从立项到决算全程监管，有效节约财政资金。
（四）加大向上争取资金力度。继续把争取上级资金作为财政工作的重中之重来抓，通过争取一般性转移支付资金来弥补财力不足。积极与上级部门沟通衔接，主动邀请上级部门的领导和专家到梨树调研指导，随时了解信息动态，把握项目进展情况，在增进感情和提高业务水平的基础上，争取得到上级更多的理解和支持。
各位代表，新的一年，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以昂扬向上的精神状态、攻坚克难的顽强毅力、务求必胜的决心勇气，团结一心，埋头苦干，不断提高财政管理水平和保障能力，为圆满完成全年财政目标任务，推动梨树经济社会发展而努力奋斗！
二〇二三年十二月
一、一般公共预算
附件7－梨树县2024年一般公共预算税收返还和转移支付收入明细表
附件9－梨树县2024年县本级一般公共预算支出功能分类预算表
附件10－梨树县2024年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表
二、“三公”经费情况
附件13－梨树县2024年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
三、政府性基金预算
附件18－梨树县2024年县本级政府性基金预算支出预算明细表
四、政府债务情况
五、社会保险基金预算
六、国有资本经营预算
七、梨树县2023年一般公共预算收支完成情况表
吉公网安备 22032202000002号