—2024年12月21日在梨树县第十九届人大常委会第二十九次会议

县财政局局长  陶维民

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向本次会议报告进一步调整梨树县2024年预算草案的报告，请予审议。

　　2024年县财政收支预算调整草案已经县十九届人民代表大会常务委员会第22次会议审议通过，但是在执行中，由于地方级财政收入实际发生变化，省厅追加下达上级转移支付资金和新发行政府债券资金等原因，预算收入相应增加。按照收支平衡原则，我们坚决落实县委、县政府的决策部署，兜牢“三保”底线，确保刚性支出和重点项目支出。为了使财政收支预算更加贴近实际，现拟对2024年预算进行调整。

　　一、一般公共预算财政收支调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第22次会议通过的2024年一般预算财政总收入为609014万元，其中：一般预算地方级收入36200万元，上级补助收入392329万元，调入资金17000万元，动用预算稳定调节资金8939万元，上年结转收入154546万元。

　　现根据实际情况调整如下：

　　一般预算地方级财政收入调减1000万元，

　　上级补助收入调增46265万元，

　　调入资金调减9000万元，

　　债券转贷收入调增43700万元。

　　调整后，一般预算总收入为688979万元，其中：一般预算地方级收入35200万元，上级补助收入438594万元，债券转贷收入43700万元，调入资金8000万元，动用预算稳定调节资金8939万元，上年结转收入154546万元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第22次会议通过的2024年一般预算财政总支出为609014万元，根据调整后的总财力，相应调增财政支出79965万元，调整后的一般预算财政总支出为688979万元，其中：一般预算支出586000万元，上解支出10403万元，债务还本支出24710万元，安排预算稳定调节基金2000万元，结转下年65866万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　二、政府性基金预算财政收支调整情况

　　（一）政府性基金预算财政收入调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第22次会议通过的2024年政府性基金总收入为42351万元，其中：政府性基金本级收入19400万元，上级补助收入3040万元，上年结转收入15410万元，调入资金4501万元。

　　现根据实际情况调整如下：

　　政府性基金本级收入调增9600万元，

　　上级补助收入调增25791万元，

　　债券转贷收入1800万元，

　　调入资金调减4501万元。

　　调整后，政府性基金总收入为75041万元，其中：政府性基金本级收入29000万元，上级补助收入28831万元，债券转贷收入1800万元，上年结转收入15410万元。

　　（二）政府性基金预算财政支出调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第22次会议通过的2024年政府性基金总支出为42351万元，现根据调整后的政府性基金收入情况，相应调增政府性基金支出31490万元，调整后的政府性基金预算总支出为75041万元，其中政府性基金支出33000万元，结转下年42041万元。政府性基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　以上报告，请予审议。

　　附件1：梨树县2024年一般公共预算收支预算调整表

　　附件2：梨树县2024年政府性基金收支预算调整表

　　附件3：梨树县2024年一般公共预算经济分类预算调整表

　　初审：董文昊  何红飞　

　　复审：张 健　

　　终审：彭景东