梨树县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向本次会议报告梨树县2024年预算调整草案的报告，请予审议。

　　2024年县财政收支预算草案已经县十九届人民代表大会第三次会议审议通过，由于当时省厅只提前下达部分转移支付指标，预算编制暂按实际情况编制，同时按全省2024年组织收入相关要求，对我县财政收入和支出进行了分类调整，为使财政预算安排更加贴近实际，拟对2024年预算进行调整。

　　一、一般公共预算财政收支调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　县十九届人民代表大会第三次会议通过的2024年一般预算财政总收入为319372万元，其中：一般预算地方级财政收入为36000万元，上级补助收入266372万元，调入资金17000万元。现根据实际情况调整如下：

　　一般预算地方级财政收入调增200万元，

　　上级补助收入调增125957万元，

　　动用预算稳定调节基金调增8939万元，

　　上年结转收入调增154546万元。

　　调整后，一般预算总收入为609014万元，其中：一般预算地方级收入36200万元，上级补助收入392329万元，调入资金17000万元，动用预算稳定调节资金8939万元，上年结转收入154546万元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　县十九届人民代表大会第三次会议通过的一般预算财政总支出为319372万元，根据调整后的总财力，相应调增财政支出289642万元，调整后的一般预算财政总支出为609014万元，其中：一般预算支出601207万元，上解支出4607万元，债务还本支出3200万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　二、政府性基金预算财政收支调整情况

　　（一）政府性基金预算财政收入调整情况

　　县十九届人民代表大会第三次会议通过的2024年政府性基金总收入为38982万元，其中：本级收入为14000万元，上级补助收入1970万元，上年结转收入23012万元。 现根据实际情况调整如下：

　　政府性基金本级收入调增5400万元，

　　上级补助收入调增1070万元，

　　上年结转收入调减7602万元，

　　调入资金调增4501万元。

　　调整后，政府性基金总收入为42351万元，其中：政府性基金本级收入19400万元，上级补助收入3040万元，上年结转收入15410万元，调入资金4501万元。

　　（二）政府性基金预算财政支出调整情况

　　县十九届人民代表大会第三次会议通过的政府性基金总支出为38982万元，现根据调整后的政府性基金收入情况，相应调增政府性基金支出3369万元，调整后的政府性基金预算总支出为42351万元。政府性基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　以上报告，请予审议。

　　附表1：梨树县2024年一般公共预算收支预算调整表

　　附表2：梨树县2024年政府性基金预算收支预算调整表