--于2025年6月12日县十九届人民代表大会常务委员会第三十三次会议

　　梨树县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向本次会议报告梨树县2025年进一步预算调整草案情况，请予审议。

　　2025年县财政收支预算调整草案已经县十九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过，近期由于按照县委、县政府有关大力组织财政收入的相关要求，我们对全县行政事业单位、国有企业、矿产、林木、灌渠、水库、污水厂、国有耕地等资产资源进行了一次全面的摸底统计，通过创新方式，多渠道、多手段盘活低效闲置存量资产。根据目前工作进展情况，全年盘活资产预期可增加收入40000万元，主要是：水利局农村安全饮水项目转让17840万元，孤家子镇供排水一体化项目拟盘活5660万元，土地流转及供热一体化提升改造运营项目拟盘活16500万元。增加的资产盘活收入主要用于解决债券还本付息、未纳入预算的以前年度欠拨的相关民生支出及审计、巡察整改等相关支出。国土部门积极克服房地产市场持续低迷不利因素影响，进一步整合低效闲置用地，盘活土地存量资源，可增加国有土地使用权出让收入10000万元，为吉林天工钒钛项目一期工程用地。新增的土地使用权出让收入用于安排征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出、债券还本付息以及其他支出方面。按以上情况，拟调整收入和支出，其中：

　　一、一般公共预算收支调整情况

　　一般公共预算全口径财政收入：县十九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过的2025年全县一般公共预算全口径财政收入安排71000万元，本次拟调增40000万元，调整后的一般公共预算全口径财政收入为111000万元。

　　一般公共预算地方级财政收入：县十九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过的2025年全县一般公共预算地方级财政收入安排38720万元，本次拟调增40000万元，为非税收入调增40000万元，调整后的地方级财政收入为78720万元。其中税收收入20000万元，非税收入58720万元，调整后的一般公共预算总收入为616047万元。

　　一般公共预算支出：县十九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过的2025年全县一般公共预算支出为576047万元，根据调整后的财力,相应调增一般公共预算财政支出40000万元，调整后的一般公共预算财政支出为616047万元。

　　二、政府性基金预算收支调整情况

　　政府性基金预算收入：县十九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过的2025年全县政府性基金预算本级收入安排24289万元，此次调增10000万元，调整后的政府性基金预算本级收入为34289万元，全县政府性基金预算总收入相应由94088万元调整为104088万元。

　　政府性基金预算支出：县十九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过的2025年全县政府性基金预算支出为62075万元，根据调整后的收入，调增政府性基金预算支出10000万元，调整后的政府性基金预算支出为72075万元，全县政府性基金预算总支出相应由94088万元调整为104088万元。

　　三、债务调整情况

　　截至2025年5月末，全县政府债务限额为82.39亿元。其中：一般债务限额54.53亿元，专项债务限额27.86亿元。

　　2025年2月份省厅下达我县再融资专项债务限额3.18亿元（专项用于置换存量隐性债务）；3月份省厅下达我县提前批地方政府新增债务限额2.10亿元（新增一般债务限额1.32亿元、专项债务限额0.78亿元）；5月份省厅下达部分新增地方政府一般债务限额0.92亿元。

　　截至2025年5月末，全县政府债务余额为81.20亿元。其中：一般债务余额53.36亿元，专项债务余额27.84亿元。

　　根据预计到期债务本息情况、2025年上半年新增债券情况和全县预算财力情况，2025年国内债务还本付息支出安排需从年初安排的26826万元调整至27262万元，主要是专项债务利息调增436万元，从7932万元调整为8368万元。

　　以上报告，请予审议。

　　附件1-梨树县2025年一般公共预算收支预算调整表

　　附件2-梨树县2025年政府性基金预算收支预算调整表

　　附件3－梨树县2025年政府债务情况说明

　　附件4－梨树县2025年政府一般债务限额和余额表

　　附件5－梨树县2025年政府专项债务限额和余额表