二〇二〇年四月

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　二、 机构设置

　　第二部分   预算表格

　　一、 收支预算表

　　二、 收入预算表

　　三、 支出预算表

　　四、 财政拨款收支预算表

　　五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

　　六、 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　九、 项目支出绩效目标表

　　第三部分   情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　中共梨树县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列党委序列，对外加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县网信办）设在县委宣传部，对外加挂县互联网信息办公室牌子。

　　县网信办负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，统筹协调组织全县网络意识形态工作，贯彻落实全县网络安全工作责任制，统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。县委宣传部的主要职责是：

　　（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全县宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

　　（三）统筹指导、协调、检查、监督全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全县理论武装工作。

　　（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作。

　　（六）贯彻落实党中央、省、市委新闻出版方针政策。拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

　　（七）统筹指导协调推动全县文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

　　（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流事项审核呈报工作等。

　　（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室、县文化体制改革专项小组办公室日常工作。

　　（十）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展规划并组织实施。负责联系境外新闻媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全县对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

　　（十一）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门及各乡镇的新闻发布工作，推动全县新闻发言人制度建设。研究拟定我县重大问题对外宣传口径。统筹协调全县融媒体的建设与管理。

　　（十二）负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施，承担全县精神文明建设指导委员会的日常工作。

　　（十三）受县委委托，会同县委组织部管理文化、新闻、出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对宣传思想文化相关单位的副局级（含副局级）以上干部任用提出意见和建议。负责对有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责管理宣传思想文化相关单位部分基层领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　（十四）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导梨树广播电视台。

　　（十五）承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

　　（十六）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　（十七）完成县委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，梨树县委宣传部内设7个职能科室，分别办公室、理论调研室、新闻宣传科、文化出版科、精神文明建设科、干部科、机关党建工作办公室，下设2家预算单位，为:中共梨树县委宣传部、精神文明建设服务中心。

　　第二部分  预算表格

　　详见附表1-9

　　第三部分   情况说明

　　一、2020年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、结转下年支出等。2020年收支总预算472.71万元，比2019年预算增加100.71 万元，主要原因是增加退役士兵安置人员经费支出，职工人数增加、职工津补贴增加,其他各项职工福利缴费也随之增加。

　　二、2020年收入预算情况

　　2020年收入预算472.71万元，其中：本年收入472.71万元，占100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 472.71万元，占100 %。

　　三、2020年支出预算情况

　　2020年支出预算472.71万元，其中：基本支出443.21万元，占94%；项目支出29.5万元，占6 %。基本支出中，人员经费188.98万元，占40%；公用经费254.23万元，占54%。

　　四、2020年财政拨款收支预算情况

　　2020年财政拨款收支总预算472.71万元，其中：一般公共预算拨款472.71万元。支出包括：一般公共服务支出361.52万元，文化旅游体育与传媒支出29.5万元，社会保障和就业支出62.97万元，卫生健康支出6.62万元，住房保障支出12.1万元。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款情况

　　2020年一般公共预算当年拨款472.71万元，其中基本支出443.21万元，占94%；项目支出29.5万元，占6 %。基本支出中，人员经费188.98万元，占42%；公用经费254.23万元，占58%。

　　一般公共服务（类）支出361.52万元，占76.5%，主要用于本单位一般公共服务支出。

　　文化旅游体育与传媒支出29.5万元，占6%，主要用于新闻出版电影和其他文化旅游支出。

　　社会保障和就业（类）支出62.97万元，占13.5%，主要用于本单位离退休人员工资支出。

　　卫生健康支出6.62万元，占1.5%，主要用于在职职工医疗保险支出。

　　住房保障（类）支出12.1万元，占2.5%，主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出472.71万元，其中：人员经费 188.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费254.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2020年“三公”经费预算数为0.7万元，与2019年数持平。其中：

　　1、因公出国（境）费0万元，与2019年数持平 。

　　2、公务接待费0.7万元，与2019年数持平 。

　　3、公务用车购置及运行费 0万元，与2019年预算数持平。其中，公务用车运行维护费0万元，与2019年预算数持平；公务用车购置 0万元，与2019年数持平。

　　八、2020年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2020年部门本级共1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算472.71万元，比2019年预算增加100.71万元，增长27%。主要原因是：增加退役士兵安置人员经费支出，职工人数增加、职工津补贴增加,其他各项职工福利缴费也随之增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工作预算0万元，政府采购服务预算   万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止至2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 ０辆，其中，领导干部用车０辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 ０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车 ０ 辆。单位价值50万元以上通用设备  ０ 台（套），单位价值100万元以上专用设备   ０台（套）。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定０个项目支出的绩效目标和指标，涉及金额０万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一

　　般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年

　　政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　附件：中共梨树县委宣传部2020年部门预算附表