二〇二〇年四月

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　二、 机构设置

　　第二部分   预算表格

　　一、 收支预算表

　　二、 收入预算表

　　三、 支出预算表

　　四、 财政拨款收支预算表

　　五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

　　六、 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　九、 项目支出绩效目标表

　　第三部分   情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　（一）、贯彻落实《工会法》，制定全县工会工作规划，并组织实施。

　　（二）、负责监督企业民主管理及劳动保险、保护、工资、奖金分配工作；开展职工扶贫、退休管理和女职工工作，参与劳动争议处理，维护职工的合法权益，接待职工来信来访。

　　（三）、负责职工的政治、文化、技术教育。开展全县劳动竞赛和职工技协工作，评选管理各级劳动模范。参与政府及其相关部门涉及职工权益方面的政策、措施的研究制定。

　　（四）、负责基层工会组织建设、工会干部管理及全县工会经费的收缴、管理、审计工作。参与对用人单位遵守劳动法律、法规情况的监督检查。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，梨树县总工会内设3个机构，下设3家预算单位，分别为:

　　1、梨树县总工会（本级）

　　2、梨树县总工会产业工会

　　3、梨树县困难职工帮扶中心

　　第二部分  预算表格

　　详见附表1-9

　　第三部分   情况说明

　　一、2020年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2020年收支总预算138.56万元，比2019年预算增加0.44万元，主要原因是增加了行政事业单位养老支出。

　　二、2020年收入预算情况

　　2020年收入预算138.56万元，其中：本年收入138.56万元，占100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入138.56万元，占100 %。

　　三、2020年支出预算情况

　　2020年支出预算138.56 万元，其中：基本支出113.56万元，占81.96%；项目支出25万元，占18.04 %。基本支出中，人员经费44.64万元，占39.31 %；公用经费68.92万元，占60.69 %。

　　四、2020年财政拨款收支预算情况

　　2020年财政拨款收支总预算138.56万元，其中：一般公共预算拨款138.56万元。支出包括：一、一般公共服务支出131.95万元，二、社会保障和就业支出3.18万元，三、卫生健康支出1.13万元，四、住房保障支出2.3万元。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款情况

　　2020年一般公共预算当年拨款138.56万元，其中：基本支出113.56万元，占81.96%；项目支出25万元，占18.04%。基本支出中，人员经费44.64万元，占39.31 %；公用经费68.92万元，占60.69 %。

　　一般公共服务（类）支出131.95万元，占95.23%，主要用于本单位一般公共服务支出。

　　社会保障和就业（类）支出3.18万元，占2.3%，主要用于本单位养老支出和其他社会保障支出。

　　卫生健康支出1.13万元，占0.82%，主要用于在职职工医疗保险支出。

　　住房保障（类）支出2.3万元，占1.66%，主要用于本单位职工住房公积金支出。

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出113.56万元，其中：人员经费44.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费68.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算数持平。其中：

　　1、因公出国（境）费 0万元，与2019年数持平。

　　2、公务接待费0万元，与2019年数持平。

　　3、公务用车购置及运行费0万元，与2019年数持平。其中，公务用车运行维护费0万元，与2019年数持平；公务用车购置0万元，与2019年数持平。

　　八、2020年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2020年部门本级共1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算68.92万元，比2019年预算减少3万元，减少5 %。主要原因是：按照省里和县里要求，一般性支出需按不低于5%比例压缩。

　　（二）政府采购情况

　　2020年本单位无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止至2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2020年本单位无项目支出的绩效目标和指标。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一

　　般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年

　　政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　附件：梨树县总工会2020年部门预算附表