二〇二〇年四月

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　二、 机构设置

　　第二部分   预算表格

　　一、 收支预算表

　　二、 收入预算表

　　三、 支出预算表

　　四、 财政拨款收支预算表

　　五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

　　六、 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　九、 项目支出绩效目标表

　　第三部分   情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　1.负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督监察和行政处罚工作。

　　2.负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

　　3.负责城市绿化方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

　　4、负责市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

　　5、负责环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部门监督检查和行政处罚工作。

　　6.负责工商行政管理和卫生管理方面法律、法规、规章规定的部门监督检查和行政处罚工作。

　　7.负责交通秩序，运输管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

　　8.负责市容和环境卫生方面法律、法规、规章规定的部分行政审批工作。

　　9.履行法律、法规、规章规定或者省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，梨树县行政执法局内 5个机构，分别为：综合科，法制科，审批科，管理科，指挥中心。 共设3家预算单位，分别为:梨树县城市管理执法局（本级），梨树县环境卫生管理处，梨树县城市管理行政执法大队。

　　第二部分  预算表格

　　详见附表1-9

　　第三部分   情况说明

　　一、2020年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2020年收支总预算3405.5万元，比2019年预算增加859.5万元，主要原因是人员经费增加 。

　　二、2020年收入预算情况

　　2020年收入预算3405.5万元，其中：本年收入3405.5万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入3405.5万元，占 100 %。

　　三、2020年支出预算情况

　　2020年支出预算3405.5万元，其中：基本支出3355.5万元，占98%；项目支出50万元，占2%。基本支出中，人员经费2738.89万元，占82%；公用经费616.61万元，占18%。

　　四、2020年财政拨款收支预算情况

　　2020年财政拨款收支总预算3405.5万元，其中：一般公共预算拨款3405.5万元。支出包括：社会保障和就业支出229.46万元，卫生健康支出91.94万元，城乡社区支出：3012万元，住房保障支出：72.1万元。

　　五、2020年一般公共预算财政拨款情况

　　2020年一般公共预算当年拨款 3405.5万元，其中：基本支出3355.5万元，占98%；项目支出50万元，占2%。基本支出中，人员经费2738.89万元，占82%，公用经费616.61万元，占18%。

　　1、社会保障和就业支出229.46万元，占7%，主要用于退役士兵安置费、单位职工缴纳工伤险、生育险、养老保险。

　　2、卫生健康支出91.94万元，占3%，主要用于职工缴纳医疗保险。

　　3、城乡社区事务3012万元，占88%，主要用于人员经费和项目经费。

　　4、住房保障支出72.1万元，占2%，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出3355.5万元，其中：人员经费2738.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费 616.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2020年“三公”经费预算数为 0万元，与2019年预算数持平。其中：

　　1、因公出国（境）费 0万元，与2019年数持平。

　　2、公务接待费 0 万元，与2019年持平 。

　　3、公务用车购置及运行费0万元，与2019年数持平。其中，公务用车运行维护费0万元，与2019年数持平；公务用车购置0万元，与2019年数持平。

　　八、2020年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2020年部门本级共 1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 72.87万元，比2019年预算增加 60.22万元，增长476%。主要原因是：本单位2019年人员经费、公用经费都有所增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工作预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止至2019年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 202 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 99 辆、特种专业技术用 101 辆、其他用车 2 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定0个项目支出的绩效目标和指标，涉及金额0万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一

　　般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年

　　政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　附件：梨树县城市管理行政执法局2020年部门预算附表