2019年度 

　　梨树县科学技术协会部门决算 

　　2020年9月 

　　目   录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门预算项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效管理情况说明 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门职责 

　　1、团结和组织广大科学技术工作者，坚持科学技术是第一生产力的思想，促进科学技术繁荣和发展、普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。  

　　2、组织科学技术工作者参与政治协商、民主监督和科学技术政策、法规的制定，为决策的科学化、民主化服务。 

　　3、组织科学技术工作者围绕全县经济和社会发展以及科学技术进步，开展科学技术的普及与推广、咨询与服务、研究与开发以及学术交流等工作。  

　　4、依法行使民主权利，反映科学技术工作者和科学技术团体的意见和要求，维护其权益，并为其服务 

　　二、机构设置     

　　根据上述职责，梨树县科学技术协会内设2个机构，分别为:学会部、科普部。下设2家预算单位，为1、梨树县科学技术协会本级；2、梨树县科技馆。 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　（详见附表1-公开01表） 

　　二、收入决算表 

　　（详见附表1-公开02表） 

　　三、支出决算表 

　　（详见附表1-公开03表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　（详见附表1-公开04表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　（详见附表1-公开05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　（详见附表1-公开06表） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　（详见附表1-公开07表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（详见附表1-公开08表） 

　　九、部门预算项目支出绩效自评表 

　　（详见附表1-公开09表） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计各167.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.22万元，增长5.8%。主要原因：2019年度科普选增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本年收入合计167.01万元，其中：财政拨款收入167.01万元，占100%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计164.2元，其中：基本支出164.2万元，占100%。基本支出中，人员经费97.86万元，占59.6%；公用经费66.34万元，占40.4%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收、支总计各167.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加21.3万元，增长14.6%。主要原因:2019年度科普宣传经费增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年度财政拨款支出164.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加18.38万元，增长12.61 %。主要原因：2019年度科普宣传经费增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2019年度财政拨款支出164.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出140.05万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出11.02万元，占6.7%；卫生健康（类）支出4.32万元，占2.6%；住房保障（类）支出8.7万元，占5.3%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2019年度财政拨款支出年初预算为134.33万元，支出决算为164.09万元，完成年初预算的122.2%。其中： 

　　1、科学技术（类）支出年初预算为120.64万元，支出决算为140.05万元，完成年初预算的116.1%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度科普宣传经费增加。 

　　2、社会保障和就业（类）支出年初预算为0.43万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的2562.8%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度人员经费调整预算较少。 

　　3、卫生健康（类）支出年初预算为4.31万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.2%。决算数与预算数持平。 

　　4、住房保障（类）支出年初预算为8.95万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是2019年度人员住房公积金调整。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度财政拨款基本支出164.09万元，其中：人员经费97.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 

　　公用经费66.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.13万元，完成预算的49.1%。决算数小于预算数的主要原因2019年度用车次数减少。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。 

　　2.公务用车购置及运行费预算2.3万元，支出决算为1.13 万元，完成预算的49.1%，主要原因是2019年度用车次数减少。其中： 

　　公务用车购置支出 0万元。 

　　公务用车运行支出1.13万元，主要是2019年度科普宣传用车。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。   

　　公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。   

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。 

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明 

　　我单位2019年度无纳入财政预算绩效管理项目。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2019年度我单位无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2019年度，我单位没有政府采购收支。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，我单位共有车辆1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。