2018年度

　　梨树县商务局部门决算

　　2018年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻实施国家国内外贸易、国际经济合作的发展

　　战略、政策和国家、省关于粮食和物资储备管理的法律法规；起草国内外贸易、利用内外资、对外援助、对外投资、对外经济合作、粮食和物资储备地方性（法规）规章草案，并拟订相关实施细则；研究经济（全球化）、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　（二）负责推进全县流通产业结构调整和粮食流通行业管理方式转变与发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）负责全县招商引资工作。拟订全县招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定全县招商引资相关政策，分析研究全县招商引资情况，指导和管理全县招商引资工作，组织全县重大招商引资、经贸洽谈、国内外展销展览活动;跟踪协调重大招商引资项目的前期运作、申办设立程序和后续服务工作。

　　（四）贯彻落实国家、省战略物资储备规划。组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理,制定行业发展规划政策,组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。拟定有关地方标准。根据国家和省储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责对域内粮食及其成品质量、技术检验、监测认定管理。推动“吉林大米”和“梨树粮食”品牌建设，发展粮食产业经济。开展产销协作和对口合作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。负责“四平粮食”产业体系、质量体系建设，引导营销体系方向。管理全县粮食、棉花、食糖等储备。监测粮食和物资供求变化并预测预警。组织落实全县军粮供应保障服务工作。承担全县粮食流通宏观调控具体工作,承担粮食安全县长责任制考核日常工作。

　　（五）拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　（六）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。贯彻实施国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台;按有关规定开展商务领域综合执法，对特殊流通行业进行监督管理。

　　(七)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　(八)贯彻落实国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，以及促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品贸易，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　(九)贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　(十)贯彻落实国家和省服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　(十一)贯彻执行国家和省多双边经贸合作战略和政策;根据授权代表县政府参加国际经济贸易组织的活动;参与多双边经贸谈判、国际服务贸易谈判和国际经贸条约、协定的谈判与签署。

　　(十二)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　(十三)指导全县外商投资工作。组织实施国家外商投资政策和改革方案，依法办理外商投资企业的设立及变更事项，依法办理重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业备案工作。

　　(十四)负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法办理境内企业对外投资开办企业事项(地方金融企业除外)。

　　(十五)负责全县对外援助和多边对我县的援助工作。贯彻执行国家和省对外援助政策和方案，推进援外方式改革，申报、监督和管理我县承担的国家对外援助项目并组织实施，管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。

　　(十六)贯彻执行国别(地区)外经贸政策;管理同未建交国家的经贸活动；负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾地区常驻我县商业代表机构的报批业务;负责同我国驻外使(领)馆经商参处(室)的业务联系；联系外国驻我县官方商务机构。

　　(十七)负责全县开发区、工业集中区、合作园区的宏观管理和指导工作;拟订全市开发区、工业集中区、合作园区的总体发展战略、中长期发展规划和相关政策;负责全市开发区、工业集中区、合作园区的设立、升级和区域调整的申报工作;协调有关部门组织编制开发区发展规划，审查开发区重大建设项目计划;会同有关部门指导开发区、工业集中区、合作园区的建设工作。

　　(十八)负责协调全县口岸有关工作。

　　(十九)承担商贸领域安全生产行业监管责任。承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。负责全县粮食流通、加工行业（指通过处理将原粮转化成半成品粮、成品粮或将半成品粮转化成成品粮的加工行业）安全生产工作的监督管理。承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

　　(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县商务局内设1个机构。

　　2018年实有人员  105人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 62 人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县商务局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县商务局2018年收入总计523.28万元，比2017年减少1037.08万元，降低198 %；支出总计527.18万元，比2017年减少1041.43万元，降低198%。主要原因：2018年没有黄标车补贴业务。

　　二、关于梨树县商务局2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计523.28万元，其中：财政拨款收入523.19万元，占99 %；其他收入0.9万元，占 1 %。

　　三、关于梨树县商务局2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计527.18万元，其中：基本支出493.47

　　万元，占94 %；项目支出33.71万元，占6 %。

　　四、关于梨树县商务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县商务局2018年财政拨款收入总计523.18万元，比2017年减少1037.08万元，降低198 %；支出总计527.18万元，比2017年减少1041.43万元，降低198%。主要原因：2018年没有黄标车补贴业务。

　　五、关于梨树县商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县商务局2018年财政拨款支出527.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少1041.43万元，降低198 %。主要原因2018年没有黄标车补贴业务。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县商务局2018年财政拨款支出527.19万元，主要用于以下方面：人员经费支出395.74万元，占75%；公用经费支出97.73万元，占19%；项目支出33.71万元，占6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县商务局2018年财政拨款支出年初预算为530万元，支出决算为527.19万元，完成年初预算的 99 %。

　　1人员经费年初预算为400万元，支出决算为395.74万元，完成年初预算的 99 %。

　　2. 公用经费年初预算为100万元，支出决算为97.97万元，完成年初预算的97%。

　　3. 项目年初未申请财政拨款预算35万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的97%。

　　六、梨树县商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县商务局2018年财政拨款基本支出527.19万元，其中：

　　人员经费395.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

　　公用经费97.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出。

　　七、梨树县商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县商务局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的40 %。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少招待。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增减少0.1万元，降低250 %。主要原因：本年度减少招待费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的40%。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。

　　八、关于梨树县商务局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　1．政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

　　2．政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目0个，涉及金额0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年梨树县商务局的机关运行经费财政拨款支出97.72万元，比2017年减少0.1万元，降低 0.1%。主要原因是缩减运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年梨树县商务局政府采购支出0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2926.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县商务局各单位共有车辆0辆，其中：副省级以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单价200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。