2018年度

　　梨树县人民政府政务服务中心部门决算

　　2019年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责政务公开领导小组有关政务公开的日常组织实施工作；

　　（二）负责政府信息公开工作的组织实施、检查指导、综合调研等工作；

　　（三）负责协调有关单位和部门起草拟定政务公开工作相关政策文件；

　　（四）负责提出加强和改进全县政务公开工作的意见和建议；

　　（五）负责督促各部门建立完善的政务公开工作的领导体制和工作机制；

　　（六）负责各部门政务公开工作人员的培训。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县人民政府政务服务中心内设4个机构，分别为人秘科、综合科、监督科、政务公开科。

　　纳入梨树县人民政府政务服务中心2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县人民政府政务服务中心本级

　　2018年实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县人民政府政务服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县人民政府政务服务中心2018年收入总计186.71万元，比2017年增加74.11万元，增长39.69 %；支出总计 180.01万元，增加67.41万元，增长37.45 %。主要原因：增加非在编人员工资福利和办公经费支出。

　　二、关于梨树县人民政府政务服务中心2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计186.71万元，其中：财政拨款收入186.71万元，占100%。

　　三、关于梨树县人民政府政务服务中心2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计180.01万元，其中：基本支出180.01万元，占100%；项目支出0万元。

　　四、关于梨树县人民政府政务服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县人民政府政务服务中心2018年财政拨款收支总决算186.71万元，财政拨款收支总计比2017年各增加74.11 万元，增长39.69  %。主要原因：增加非在编人员工资福利和办公经费支出。

　　五、关于梨树县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县人民政府政务服务中心2018年财政拨款支出  180.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加67.41 万元，增长37.45 %。主要原因：增加非在编人员工资福利和办公经费支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县人民政府政务服务中心2018年财政拨款支出  180.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149.68万元，占83.15 %；社会保障和就业支出24.80万元，占13.77 %；医疗卫生与计划生育支出1.90万元，占1.06%；住房保障支出3.63万元，占2.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县人民政府政务服务中心2018年财政拨款支出年初预算为81.87万元，支出决算为180.01万元，完成年初预算的219.87%。主要原因：增加非在编人员工资福利和办公经费支出。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为78.01万元，支出决算为149.68万元，完成年初预算的191.87 %。主要原因是增加非在编人员工资福利和办公经费支出。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为0.07万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的354.28 %。主要原因是增加社会保险补贴、公益性岗位补贴、财政对其他社会保险基金的补助。

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.49万元，支出决算为1.90 万元，完成年初预算的127.51 %。主要原因是增加非在编人员工资福利支出。

　　4.住房保障支出年初预算为2.3万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的157.82 %。主要原因是住房公积金上缴比例上调。

　　六、关于梨树县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县人民政府政务服务中心2018年财政拨款基本支出179.6万元，其中：

　　人员经费87.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费92.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　七、关于梨树县人民政府政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算本单位不涉及

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县人民政府政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。同比去年“三公”经费支出增减0万元的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾   人次（不包括陪同人员）。

　　八、关于梨树县人民政府政务服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位不涉及

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目0个，涉及金额0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年的机关运行经费财政拨款支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年梨树县人民政府政务服务中心政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县人民政府政务服务中心各单位共有车辆0辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。