2018年度

　　梨树县科学技术协会

　　部门决算

　　2018年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　一、团结和组织广大科学技术工作者，坚持科学技术是第一生产力的思想，促进科学技术繁荣和发展、普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。

　　二、组织科学技术工作者参与政治协商、民主监督和科学技术政策、法规的制定，为决策的科学化、民主化服务。

　　三、组织科学技术工作者围绕全县经济和社会发展以及科学技术进步，开展科学技术的普及与推广、咨询与服务、研究与开发以及学术交流等工作。

　　四、依法行使民主权利，反映科学技术工作者和科学技术团体的意见和要求，维护其权益，并为其服务

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县科学技术协会内设2个机构，分别为学会部、科普部。

　　纳入梨树县科学技术协会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1梨树县科学技术协会本级

　　2. 梨树县科技馆

　　2018年实有人员26人，其中：在职人员13人，离退休人员13人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县科学技术协会2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县科学技术协会2018年收入总计157.9万元，比2017年减少16.81万元，降低9.62 %；支出总计157.9万元，减少16.81万元，降低9.62 %。主要原因：2018年退休工资不在本单位列支。

　　二、关于梨树县科学技术协会2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计145.91万元，其中：财政拨款收入145.71万元，占99.86 %；其他收入0.2万元，占0.04%。

　　三、关于梨树县科学技术协会2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计157.8万元，其中：基本支出157.8万元，占100 %。

　　四、关于梨树县科学技术协会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县科学技术协会2018年财政拨款收支总决算145.71万元，财政拨款收支总计比2017年各减少30.74万元，降低17.42%。主要原因：2018年退休工资不在本单位列支。

　　五、关于梨树县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县科学技术协会2018年财政拨款支出145.71万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，财政拨款支出减少26.76万元，降低15.52 %。主要原因：2018年退休人员工资不在本单位列支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县科学技术协会2018年财政拨款支出145.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出 132.68万元，占91.06%；社会保障和就业支出2.4万元，占1.65%；医疗卫生和计划生育支出4.1万元，占2.81%；住房保障支出6.53万元，占4.48%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县科学技术协会2018年财政拨款支出年初预算为172.03万元，支出决算为145.71万元，完成年初预算的84.7%。主要原因：2018年退休人员工资不在本单位列支。

　　其中：

　　3. 科学技术支出年初预算为110.37万元，支出决算为132.68万元，完成年初预算的120.21%。主要原因是科学技术经费增加。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为51.55万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的4.07 %。主要原因是退休人员工资不在本单位列支。

　　3.医疗卫生和计划生育支出年初预算委3.88万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的105.67 %，主要原因是医疗保险年度调整。

　　4.住房保障支出支出年初预算为6.23万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的104.82%。主要原因是住房公积金年度调整。

　　六、关于梨树县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县科学技术协会2018年财政拨款基本支出145.71万元，其中：

　　人员经费89.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、。

　　公用经费55.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于梨树县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.89万元，完成预算的125.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，完成预算的12.65%。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.31万元，降低9.8%。其中：公务用车购置及运行费支出减少0.31万元，降低9.8 %。

　　主要原因：公车运行维护费用降低。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，占100%；具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出 2.89万元。其中公务用车运行支出为2.89万元，主要用于科普宣传用车费用。2018年，公务用车购置费为0万元；开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾   人次（不包括陪同人员）。

　　2018年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位2018年普宣传车燃油费由于业务多超支。

　　八、关于梨树县科学技术协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　4. 2018年度我单位不涉及此项。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目0个，涉及金额0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年梨树县科学技术协会机关运行经费财政拨款支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年梨树县科学技术协会政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县科学技术协会各单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是科普宣传用车。单价200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。从省财政以外的同级单位取得的经费。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。