2018年度

　　梨树县党史研究部门决算

　　2019年8月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻落实中央和省、市及县委关于党史工作的方针政策；研究制定县委党史研究工作规划、计划并组织实施。

　　2.负责各个时期党在梨树活动的有关党史事件和党史人物专题研究；承担党史资料和党内人物资料的征集、研究、整理、撰稿、编辑、出版和发行工作；撰写梨树党史正本。

　　3.党史咨询。完成党委交办的研究咨询任务，搜集提供有关信息，为解决有关党史方面的问题提供资料和咨询意见。

　　4.举办重要党史人物纪念活动，运用党史资料为党的建设、地方经济发展、革命传统教育服务。

　　5.审查涉及党史内容的重要出版物和影视作品。

　　6.党史遗址保护和纪念场馆指导。即协助有关部门做好保护修缮和开发利用工作，提出建立和保护革命纪念设施的意见，协助审查涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列。

　　7.完成上级党史研究部门交办的工作任务，提供相关党史资料。

　　8.完成县委交办的其它工作任务

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县党史研究室内设1个机构。

　　纳入梨树县党史研究室2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县党史研究室本级

　　2018年实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员1人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县党史研究室2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县党史研究室2018年收入总计39.29万元，比2017年减少1.93万元，降低 4.68 %；支出总计39.29万元，减少1.93万元，降低4.68 %。主要原因：主要原因是减少人员支出。

　　二、关于梨树县党史研究室2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计17.01万元，其中：财政拨款收入16.95万元，占 99.65%；。

　　三、关于梨树县党史研究室2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计18.23万元，其中：基本支出18.23万元，占100%。

　　四、关于梨树县党史研究室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县党史研究室2018年财政拨款收支总决算39.08万元，财政拨款收支总计比2017年各减少2.14万元，降低5.19 %。主要原因：主要原因是减少人员支出。

　　五、关于梨树县党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县党史研究室2018年财政拨款支出18.02万元，占本年支出合计39.08的46.11%。与2017年相比，财政拨款支出减少2万元，降低4.87 %。主要原因：主要原因是减少人员支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县党史研究室2018年财政拨款支出39.08万元，

　　梨树县党史研究室2018年财政拨款支出39.08万元，主要用于以下方面：基本支出18.02万元，占46.11%；人员经费支出12.65万元，占32.37%；日常公用经费支出5.37万元，占13.74 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县党史研究室2018年财政拨款支出年初预算为 20.62 万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的87.39%。主要原因：主要原因是减少人员支出。其中：

　　1.人员经费年初预算为12.08万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100 %。主要原因是预算数减少。

　　2.日常公用经费年初预算为4.3万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算数减少。

　　六、关于梨树县党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县党史研究室2018年财政拨款基本支出20.62 万元，其中：

　　人员经费12.65万元，主要包括：基本工资6.89、津贴补贴3.71、资金0.54、职工基本医疗保险缴费0.62、其他社会保障缴费0.04、住房公积金0.86。

　　公用经费5.37万元，主要包括：办公费0.19、印刷费0.33、邮电费0.07、差旅费0.88、劳务费3.90、其他商品和服务支出0.02。

　　七、关于梨树县党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县党史研究室2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0  %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0万元，占 0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计  0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：

　　公务用车购置支出 0万元。

　　公务用车运行支出0 万元。

　　3. 公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

　　八、关于梨树县党史研究室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目0个，涉及金额0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，机关运行经费支出0万元，无年初预算数。    （二）政府采购支出情况

　　2018年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，党史研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。