2018年度

　　梨树县档案馆部门决算

　　2019年 7 月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1、 贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策。

　　2、 指定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作

　　的规章制度，并组织实施。

　　3、 对本行政区域的档案馆以及其他机关、团体、企业

　　事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。

　　4、 组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研

　　究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案关部的培训工作。

　　5、 收集和接收本馆挂历范围内具有保存价值的档案资料。

　　6、对所保存的档案进行科学的真理和保管。

　　7、采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。

　　8、负责县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县档案馆暂时内设3个机构，分别为: 综合科、管理科、档案事业服务科。

　　纳入梨树县财政局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县档案馆本级

　　2018年实有人员20 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 10 人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县档案馆2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县档案馆2018年收入总计109.63万元，比2017年减少23.99万元，降低22%；支出总计103.13万元，减少57.88万元，降低36%。主要原因：退休人员工资纳入社保了。

　　二、关于梨树县档案馆2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计109.63万元，其中：财政拨款收入106.63万元，占97 %；事业收入3万元，占2.7%；其他收入0.19万元，占0.03%。

　　三、关于梨树县档案馆2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计103.13万元，其中：基本支出 103.13万元，占100 %。

　　四、关于梨树县档案馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县档案馆2018年财政拨款收支总决算103.13万元，财政拨款收支总计比2017年各减少57.88万元，降低36%。主要原因：退休人员工资纳入社保了。

　　五、关于梨树县档案馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县档案馆2018年财政拨款支出103.13万元，占本年支出合计的97%。与2017年相比，财政拨款支出减少57.88万元，降低36%。主要原因：退休人员工资纳入社保了。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县档案馆2018年财政拨款支出103.13万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出63.1万元，占61%；科学技术支出31.1万元，占30.4%；社会保障就业支出0.16万元，占0.1%；卫生健康支出3.15万元，占3.05 %；住房保障支出5.63万元，占5.45%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县档案局馆2018年财政拨款支出年初预算为  132.08万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的80.6%。主要原因：退休人员工资纳入社保了。

　　六、关于梨树县档案馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县档案馆2018年财政拨款基本支出103.13万元，其中：

　　人员经费70.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

　　公用经费32.18万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于档案馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　档案馆2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元；公务接待费支出决算为  0 万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

　　公务用车购置 0 万元。

　　公务用车运行支出为 0 万元。

　　2018年，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。

　　3.公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0人次。

　　本年度预算数与决算数持平。

　　八、关于档案馆政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　1、 政府性基金财政拨款支出为0万元。

　　2、 政府性基金财政拨款支出为0万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目0个，涉及金额0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年档案馆的机关运行经费财政拨款支出 0 万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年档案馆政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，档案馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、事业收入：指纳入梨树县档案局（馆）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括重点档案目录抢救收到胡财政专户实际核拨在资金。