目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　二、 机构设置

　　第二部分   预算表格

　　一、 收支预算表

　　二、 收入预算表

　　三、 支出预算表

　　四、 财政拨款收支预算表

　　五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

　　六、 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　九、 项目支出绩效目标表

　　第三部分   情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和组织工作路线各项方针政策；研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设；研究提出全县领导班子和干部队伍、人才队伍、党员队伍建设规划及深化党的组织制度、干部人事制度改革的意见；指导全县各级领导班子思想政治建设；制定干部教育工作总体规划和有关政策。

　　（二）规划、指导全县党的基层组织建设，研究提出党的基层组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等意见；指导全县党的基层组织换届选举，指导全县基层党组织思想、组织、作风等制度建设；负责县党代会相关组织及党代表选举工作，会同有关方面做好党内县人大代表、政协委员候选人提名、推荐、考察等工作；负责党员教育管理、党费管理工作，指导发展党员及组织员队伍建设；负责党内表彰的协调指导工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作的安排部署、宏观指导和督促检查。

　　（三）负责县委及组织部管理的领导班子和干部队伍教育管理及思想政治建设工作；对县管领导班子和领导干部进行考核考察，并提出调整、配备的意见和建议；办理县委及组织部管理干部的任免、调转、福利、工资待遇、退休手续等工作。

　　（四）抓好培养选拔优秀年轻干部和三方面干部工作；宏观管理、指导全县科股级干部队伍建设；对全县干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；管理之道全县干部人事档案工作。

　　（五）负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用。

　　（六）贯彻执行上级有关干部教育培训工作的方针、政策，统筹全县干部教育培训工作，制定全县干部教育培训工作规划，抓好全县领导干部专业能力提升。

　　（七）统一管理全县公务员（参照公务员法管理人员）的录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。

　　（八）研究提出全县人才队伍建设规划和相关政策；发挥好在人才工作中的牵头抓总作用，协调落实县委、县政府和县人才工作领导小组关于人才工作的重大决策部署；牵头做好高层次人才、重点人才引进及跟踪培养服务等工作。

　　（九）完成县委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，中共梨树县委组织部内设14个机构，分别为: 办公室、调研科（政策研究室）、干部一科（年轻干部工作科）、干部二科、老干部工作科、干部教育科、公务员管理科、县委干部监督办公室（举报中心）、人才工作科、组织一科、组织二科、组织三科、县委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室、机关党建工作办公室。

　　下设3家预算单位，分别为:

　　1、县委组织部本级

　　2、梨树县党员干部远程教育中心

　　3、梨树县干部档案馆（信息管理中心）

　　第二部分  预算表格

　　详见附表1-9

　　第三部分   情况说明

　　一、2019年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、结转下年支出等。2019年收支总预算1189.89万元，比2018年预算增加544.82万元，主要原因是2019年度增加了人才工作经费、干部教育培训经费等相关经费。

　　二、2019年收入预算情况

　　2019年收入预算1189.89万元，其中：本年收入1189.89万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1189.89万元，占100%。

　　三、2019年支出预算情况

　　2019年支出预算1189.89万元，其中：基本支出322.82万元，占27.13%；项目支出867.07万元，占72.87%。基本支出中，人员经费286.47万元，占88.74%；公用经费36.35万元，占11.26%。

　　四、2019年财政拨款收支预算情况

　　2019年财政拨款收支总预算1189.89万元，其中：一般公共预算拨款1189.89万元。支出包括：一般公共服务支出1146.17万元，社会保障和就业支出1.39万元，卫生健康支出13.92万元，住房保障支出28.41万元。

　　五、2019年一般公共预算财政拨款情况

　　2019年一般公共预算当年拨款1189.89万元，其中：基本支出322.82万元，占27.13%；项目支出867.07万元，占72.87%。基本支出中，人员经费286.47万元，占88.74%；公用经费36.35万元，占11.26%。

　　一般公共服务支出1146.17万元，占96.33%，主要用于本单位提供一般公共服务支出。

　　社会保障和就业支出1.39万元，占0.12%，主要用于本单位社会保障方面支出。

　　卫生健康支出13.92万元，占1.17%，主要用于本单位卫生健康方面支出。

　　住房保障支出28.41万元，占2.39%，主要用于本单位职工住房公积金方面的支出。

　　六、2019年一般公共预算基本支出情况

　　2019年一般公共预算基本支出1189.89万元，其中：人员经费286.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费36.35万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算数持平。

　　八、2019年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2019年部门本级共一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算36.35万元，比2018年预算增加0.4万元，增长1.1%。主要原因是：人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工作预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止至2018年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定1个项目支出的绩效目标和指标，涉及金额300万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一

　　般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年

　　政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　附件：中共梨树县委组织部2019年部门预算附表