关于梨树县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

　　——2025年12月26日在县十九届人民代表大会第五次会议上

　　县财政局局长　 陶维民

各位代表：

　　受县人民政府委托，现将梨树县2025年预算执行情况和2026年预算草案提请大会审议，并请各位代表提出意见。

　　一、2025年预算执行情况

　　（一）1-11月份预算执行情况

　　1、一般公共预算

　　1-11月份，全县一般公共预算全口径财政收入完成6.96亿元，同比增加1亿元，增长16.9%。一般公共预算地方级财政收入完成4.34亿元，同比增加1亿元，增长29.8%。一般公共预算支出完成51.43亿元，同比减少2.5亿元，下降4.6%。

　　2、政府性基金预算

　　1-11月份，政府性基金本级收入完成2.12亿元，同比减少0.28亿元，下降11.6%。政府性基金支出完成9.71亿元，同比增加6.81亿元，增长235.2%。

　　（二）全年预算执行情况预计

　　1、一般公共预算

　　全年一般公共预算全口径财政收入预计完成7.5亿元，同比增加1.17亿元，增长18.4%。一般公共预算地方级财政收入预计完成4.6亿元，同比增加1.06亿元，增长30%。全年一般公共预算支出预计完成60亿元，同比减少0.67亿元，下降1.1%。

　　2、政府性基金预算

　　全年政府性基金预算本级收入预计完成2.3亿元，同比减少0.5亿元，下降17.8%；全年政府性基金支出预计完成12亿元，同比增加8.48亿元，增长240.9%。

　　３、政府债务情况

　　2025年，省财政厅下达我县新增地方政府一般债务限额10.31亿元，较上年增加8.89亿元；下达地方政府专项债务限额6.2亿元，较上年增加6.02亿元；发行再融资债券7.54亿元，较上年增加4.41亿元。截至2025年11月底，全县政府债务余额为91.09亿元，其中一般债务余额57.87亿元，专项债务余额33.22亿元。2025年，一般债务需还本0.22亿元、付息1.65亿元；专项债务需还本0.02亿元、付息0.84亿元。

　　二、2025年财政重点工作完成情况

　　2025年，财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持以服务高质量发展为主线，以深化财税体制改革为动力，以保障和改善民生为根本，全力应对复杂经济环境和紧平衡财政压力，聚焦提质增效、风险防控与管理创新，全年财政运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势，为全县经济社会发展提供了坚实保障。

　　（一）财政收入量质齐创新高

　　一是税收结构持续优化。在巩固重点税源监控的基础上，大力培育新税源，尽可能扶持中小微企业和新兴产业，着力培育新的税收增长点，提升税收稳定性和可持续性。1-11月份，我县房地产业、金融业和工业等行业税收以及资源税、土地增值税等税种增长较为显著。二是非税收入管理更加规范高效。县政府定期召开非税收入征收工作推进会，提前谋划，主动出击，通过日常稽查、专项整治等措施，确保应收尽收。三是向上争取资金取得新突破。紧跟国家政策导向，精准谋划储备重大项目，保障各项重点支出的进行。全年争取各类转移支付资金（剔除债券资金）预计33亿元，地方自主财力位居全市前列。四是资产资源盘活效益凸显，县农村安全饮水项目资产盘活1.78亿元，为充实县域财力提供了有力支持。

　　（二）民生保障能力全面提升

　　一是切实做好社会救助工作。全年预计支出3.22亿元，全力兜牢低保、特困、残疾人、退役老兵等兑现个人的民生保障。二是扎实完善社会保障体系。积极筹措资金5.54亿元，用于支付机关事业单位养老保险待遇县级财政兜底、职业年金缴费、城乡居民养老保险、基本医疗保险、企业职工养老保险等县级补贴。三是精准发放各项惠民惠农资金。已通过惠农平台系统发放各类财政补贴项目共计22项，累计发放补贴资金7.91亿元。四是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全年预计投入乡村振兴衔接补助资金0.82亿元，主要用于建设年产2万吨鲜食玉米冷库、环抱式谷物烘干系统等24个项目，增强联农带农效应，增加产业项目分红收益。

　　（三）重点领域风险有效防范

　　一是保持“三保”支出强度不减。我们始终把保工资、保运转、保基本民生作为财政支出的重中之重，坚持“三保”支出优先地位，切实兜牢“三保”底线。二是系统防范化解债务风险。我县坚持“举债必问效”，构建穿透式监管体系，严把项目源头，做实收益平衡。强化资金闭环监测，确保合规使用。目前2家融资平台公司已全部退出名录，市场化转型稳步推进。三是地方金融风险得到平稳化解。积极履行地方金融风险处置属地责任，强化央地协同，以社会无感为原则，全县3家农村资金互助社完成了市场化退出。四是坚决守牢粮食安全底线。加强部门协同，精准核定面积对象，严格执行补贴标准，已支出玉米、大豆、稻谷目标价格补贴资金2.74亿元，为维护粮食市场平稳、夯实粮食安全基础提供有力支撑。

　　（四）债券统筹能力多维施策

　　一是聚焦县域重大发展规划，申报并拨付项目建设债券2.25 亿元，为“十百千万”工程、农村公路、产业园区基础设施建设、中医院提标扩能等重点项目落地实施提供坚实资金保障。二是积极申请还本再融资债券，通过成功争取3.29亿元再融资债券额度，以借新还旧方式平稳接续了93%的到期债务本金，显著节约了县级财政当期偿债支出。三是强化财力统筹活化作用，全年共计争取活化财力等一般债券9.7亿元，重点用于弥补“三保”支出缺口、清偿历年补贴资金、夯实粮食安全基础等关键领域，切实兜牢民生底线、化解累积债务、支持基层运转，增强了财政可持续性和公共服务保障能力。四是专项用于清偿拖欠企业账款。2025年已下达4.16 亿元专项债券用于化解拖欠企业账款。全年清欠任务总额14.82 亿元年底前可全部化解完成。前期相关工作在省市考评中位居前列,有效缓解了企业经营压力，进一步优化了全县营商环境。

　　（五）财政管理水平持续强化

　　一是积极推动零基预算改革落地见效。为规范全县零基预算管理改革，制定出台了《梨树县全面实施零基预算改革方案》、《梨树开发区财政管理体制》、《四平新型工业开发区财政管理体制》等相关文件，在2026年度预算编制中积极推行“零基预算”理念，确保预算编制的科学性和规范性。二是实行“三保+”专账管理。在财政国库设置“三保+”资金专账，制定归集计划并及时归集资金至三保专户，资金只能用于“三保”等必要的刚性支出，保证资金规范安全高效使用。三是“过紧日子”成为常态长效。严格执行《梨树县进一步厉行节约坚持过紧日子实施方案》，强化源头控制和过程约束。年初预算公用经费按5%比例进行压减，“三公”经费在连续压减基础上实现进一步下降。截至11月末，“三公”经费支出同比下降28.1%，收回存量资金2.6亿元。四是不断加大财会监督力度。2025年我局开展了乡镇资金、会计信息质量检查，并参与了“校园餐”等专项整治行动，进一步发挥财会监督在规范财经秩序方面重要作用。

　　（六）资金使用效益切实提高

　　一是有效推进政府采购工作。落实远程异地评审和“双盲”评审工作，不断创新监管手段，规范采购流程。截止到目前，办理政府采购业务91项，预算金额1.63亿元，中标金额1.61亿元，节支率1.4%。二是严格规范财政投资评审工作。截止到目前，共完成项目评审308个，送审金额22.55亿元，审减金额总计2.19亿元，审减率9.71%。三是完善推动高质量发展考核工作。强化资金进度管控，建立动态管理台账，将高质量发展资金拨款进度纳入核心指标，保障高质量发展资金拨付顺畅。四是持续加强预算绩效管理。规范绩效目标编制标准，细化量化指标设置，实现了对全县预算部门的整体支出绩效目标和预算项目绩效目标的全覆盖审核。

　　各位代表，过去的一年，全县财政工作稳步推进，成绩来之不易，是县委、县政府正确领导的结果，是全县各部门担当实干、奋力有为的结果。但取得成绩的同时，财政运行还存在一些困难和问题，主要是财政收入增长乏力，“三保”保障压力较大，财政运行仍处于紧平衡状态等。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

　　三、2026年预算草案

　　2026年预算编制总的指导思想是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对吉林工作重要讲话和重要指示精神为统领，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及省、市、县经济工作精神，全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，按照县委县政府统一部署，认真履行部门职能，助推县域经济社会高质量发展。

　　（一）一般公共预算安排情况

　　2026年，全县一般公共预算地方级财政收入按6%增长，预计安排3亿元（剔除2025年资产盘活一次性收入1.78亿元），全县一般公共预算支出预计安排70亿元。

　　（二）政府性基金预算安排情况

　　2026年，全县政府性基金预算本级收入预计安排3.5亿元，增长52%，政府性基金预算支出预计安排16亿元。

　　四、2026年重点工作任务

　　一是狠抓预算收支管理，努力实现财政收支平衡。密切关注经济指标，跟踪监测财政收入运行情况，做好经济运行和财政收入走势分析研判，依法依规组织财政收入。严格控制和压减一般性支出，从严控制“三公”经费，坚持把“三保”放在地方财政支出的优先位置，重点保障县委、县政府重大决策部署和重点项目支出。

　　二是全力向上争取专项扶持资金。以扩大资金规模为目标，在 2025年工作基础上力争实现资金额度新突破。通过拓宽沟通渠道、丰富对接形式，加强与上级财政部门的常态化联系，同时充分调动各相关部门的主动性与积极性，形成协同发力的争取格局，最大限度扩充资金来源，有效缓解我县社保领域资金供需矛盾。

　　三是全面高质量完成政府债务化解目标。在已经完成2025年化债目标任务的基础上，进一步发力。2026年通过各种政策工具和向上争取资金、“过紧日子”和“三资”盘活等措施，按期完成化解年度任务目标。

　　四是推动“三资”盘活工作向纵深发展。在今年取得成绩的基础上，明年全力推进“三资”盘活工作。重点聚焦土地流转、乡镇污水处理、孤家子镇供排水一体化及城区供热、保障房贷款等项目，加快手续办理与融资洽谈进度。

　　五是全面完成国有企业改革任务。我们将围绕《梨树县国有企业重组改革实施方案》中的具体任务，在县委组织部的支持下，全面完成四个集团企业的党组织建立和领导班子配备，为企业运营发展注入强大动力。

　　各位代表，2026年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导和县人大县政协的监督指导下，深入落实本次会议决议，扎实推进财政各项工作，为奋力谱写梨树经济社会新篇章做出新的更大的贡献！