目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　二、 机构设置

　　第二部分   预算表格

　　一、 收支预算表

　　二、 收入预算表

　　三、 支出预算表

　　四、 财政拨款收支预算表

　　五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

　　六、 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　九、 项目支出绩效目标表

　　十、 国有资本经营预算支出表

　　第三部分   情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)贯党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。

　　(二)负责制定本辖区经济发展规划，以经济建设为中开展招商引资等工作，大发展乡镇经济，提高社区服务能力。

　　(三)根据乡镇管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作

　　（四）负责本行政区域内的社区服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

　　（五）负辖区内社会治安综合治理工作。

　　(六)配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

　　二、机构设置

　　根据孤家子镇的主要职责，设置6个内设机构：

　　（一）党政工作办公室

　　负责党委、政府、人大、政协日常工作的综合协调，对党委、政府工作部落实情况进行监督检查;负责党建、统战、武装、工会、共青团、妇联工作;负责干部人事、行政、财务、信息、文秘、档案管理工作。

　　(二)社会事务办公室

　　负责人口与计划生育、民政、民族宗教、社会治安综合治理、信访和维护社会稳定、劳动和社会保障、教育、文化卫生医疗、司法、信访工作，协调与社会事务相关的工作。指导居民委工作。

　　(三)财政经济办公室

　　负责编制本乡镇产业发展规划;协调解决经济发展中的相关问题，为企业提供服务;负责财政、经济、科技、安监、招商、审计、统计、粮商相关工作。

　　(四)城乡管理办公室

　　负责辖区内规划、住建、国土、城管、环保、交通、市场监督管理工作。

　　(五)农业农村办公室

　　宣传执行国家有关农业的政策、法律、法规;拟定并组织实施农村农业经济发展规划和年度计划。组织实施本辖区社农、林、水、牧、农村经济管理等工作。

　　(六)安全生产监督管理办公室

　　认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章，加强安全宣传教育，提高全民安全意识;组织实施上级政府和部门下达的安全生产目标，完成上级部署的安全生产工作任务。

　　纪检、监察机按相关规定设置。

　　第二部分 预算表格

　　详见附表1-10

　　第三部分 情况说明

　　一、2021年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入486.73万元、政府性基金预算拨款收入0、国有资本经营预算拨款收入0、财政专户管理资金收入0、事业收入0、上级补助收入0、附属单位上缴收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算486.73万元，其中：当年预算486.73万元；上年结转0万元。2021年当年预算比2020年预算增加0万元。

　　二、2021年收入预算情况

　　2021年收入预算486.73万元，其中：本年收入486.73万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入486.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；

　　三、2021年支出预算情况

　　2021年支出预算486.73万元，其中：基本支出307.45万元；项目支出179.28万元；

　　四、2021年财政拨款收支预算情况

　　2021年财政拨款收支总预算486.73元，其中：本年收入486.73万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出257.28万元，社会保障和就业支出229.45万元。

　　五、2021年一般公共预算支出情况

　　2021年一般公共预算拨款486.73万元，其中：基本支出307.45万元；项目支出179.28万元；基本支出中，人员经费229.45万元；公用经费78万元。

　　一般公共服务（类）支出257.28万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　社会保障和就业（类）支出229.45万元，主要用于用于社区人员工资补助。

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况

　　2021年一般公共预算基本支出307.45万元，其中：

　　人员经费229.45万元，主要用于社区人员工资。

　　公用经费78万元，主要用于维持乡镇运转。

　　七、2021年本年一般公共预算财政支出情况

　　2021年一般公共预算拨款486.73万元，其中：基本支出307.45万元；项目支出179.28万元；基本支出中，人员经费229.45万元；公用经费78万元。

　　八、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

　　2021年“三公”经费预算数为0万元，其中:当年预算0万元；上年结转0万元。2021年当年预算数比2020年预算数增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2021年当年预算数比2020年预算数增加0万元，主要原因是无三公经费。

　　2.公务接待费0万元，其中：当年预算万元；上年结转0万元。2021年当年预算数比2020年预算数增加0万元，主要原因是无三公经费。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2021年当年预算数比2020年预算数增加0万元。公务用车运行维护费万元，其中：当年预算0万元；上年结转万元。2021年当年预算数比2020年预算数增加0万元，主要原因是无三公经费；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2021年当年预算数比2020年预算数增加0万元。

　　九、2021年政府性基金预算支出情况

　　2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

　　十、2021年国有资本经营预算支出情况

　　2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

　　十一、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2021年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78万元，与2021年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋8892平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

　　（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

　　（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

　　（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　详见附表1-9