2019年度

　　梨树县人民代表大会常务委员会部门决算

　　2020年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、 领导和主持县（乡镇）人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议。

　　2、依法行使属于国家事务的重大事项的决议权，对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其他工作人员工作的监督权，对国家机关工作人员的任免权。

　　3、通过审查规范性文件，听取审议“一府两院”工作报告，组织人大常委会委员、代表视察、检查，开展特定问题调查，组织代表评议“一府两院”工作，对国家机关工作人员进行述职评议，以及询问、质询、撤职等方式，实施对“一府两院”及其工作人员的监督。

　　依照法律规定，决定下列国家工作人员的任免：主要在人民代表大会闭会期间，常务委员会主任、县人民政府县长、法院院长、检察院检察长，因故不能担任职务时，分别从副职领导中推选和决定代理人选：决定任免个别副县长：人民政府的局长、主任：法院的副院长、庭长、副厅长、审判委员会委员、审判员：检察院副检察长、检察委员会委员、检查员：接受上述任职人员的辞职和撤销职务。

　　二、机构设置

　　梨树县人民代表大会常务委员会设置5个办公室均为正局级建制。

　　1、常委会办公室:

　　为人大常务委员会的办事机构，负责代表大会、常委会、主任会议等会务工作;综合文件的起草、重要活动方案、会议通知;来往文电处理,文书档案、文件管理工作;负责后勤管理、车辆管理;做好会议和活动的后勤保障工作。调查和研究县政府所属部门及检、法两院等受监督部门执行党的方针、政策、法规等情况。负责人大常委会的财务管理;大会的会费支出管理；工资年、月报表，机关干部的工资发放等项工作。为人大机关离、退的老干部搞好服务;帮助和协调好老干部的用车、就医、参加各种活动;帮助解决政治、生活中的困难。

　　2、人事代表办公室:

　　为县人大常委会审议决定有关人享任免方面的事项，监督国家机关工作人员工作,联络代表工作,联系和指导乡镇人大工作。

　　3、财经办公室:

　　为县人大常委会审议决定经济工作的重大事项。

　　4、法律办公室:

　　为县人大常委会审议决定、监督有关法制建设方面重大事项。

　　5、教科文卫办公室:

　　为县人大常委会审议决定,监督数育、科技、文化、卫生、计生、广播电视工作等方面的重大事项。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开01表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-公开02表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-公开08表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计各485.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加53.95万元，增长12.5%。主要原因：2019年度人大会议费，人员经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计411.88万元，其中：财政拨款收入393.08万元，占95.4%；其他收入18.8万元，占4.6%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计420.88万元，其中：基本支出420.88万元，占100%。基本支出中，人员经费281.81万元，占67%；公用经费139.07万元，占33%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计各444.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36.84万元，增长9.1%。主要原因:2019年度人大会议费，人员经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出391.22万元，占本年支出合计的93%。与2018年相比，财政拨款支出增加39.14万元，降增长11.1 %。主要原因：2019年度人大会议费，人员经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出391.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.86万元，占73.4%；社会保障和就业（类）支出77.95万元，占19.9%；卫生健康（类）支出7.86万元，占2%；住房保障（类）支出18.55万元，占4.7%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为281.04万元，支出决算为391.22万元，完成年初预算的139.2%。其中：

　　1、一般公共服务（类）支出年初预算为233.59万元，支出决算为286.86万元，完成年初预算的122.8%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度人大会议费，人员经费增加。

　　2、社会保障和就业（类）支出年初预算为22.59万元，支出决算为77.95万元，完成年初预算的245.1%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度人员经费调整。

　　3、卫生健康（类）支出年初预算为6.96万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度人员医保费调整。

　　4、住房保障（类）支出年初预算为17.9万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度人员住房公积金调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出391.22万元，其中：人员经费267.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

　　公用经费123.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为4.2万元，完成预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因2019年度因公出国经费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为4.2万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下：

　　因公出国（境）费预算为4.21万元,支出决算为4.2万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因2019年度因公出国经费减少。

　　全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

　　公务用车购置支出 0万元。

　　公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　2019年度我部门无预算绩效管理情况。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出123.91万元，比年初预算数增加38.68万元，增长45.4 %，主要是2019年度人大会议费等经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，梨树县人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，其他用车主要是办公业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。