2019年度

　　梨树县人力资源和社会保障局部门决算

　　2020年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；贯彻执行省人力资源和社会保障地方性法规和规章；相关政策和措施并组织实施和监督检査。

　　（二）组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；

　　负责全县劳动资源的开发利用及就业、创业服务和失业人员的管理，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订专业技术人才和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订落实社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

　　（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与省级劳动模范评定工作。

　　（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；留学人员来省（回省）工作或定居政策。

　　（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，

　　维护农民工合法权益。

　　（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳

　　动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使

　　用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实

　　施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

　　（十一）负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流

　　与合作工作。

　　（十二）承办上级主管部门及县委、县政府交办的其他

　　任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县人力资源和社会保障局内设10个机构，分别为: 办公室（法规调研科）、财务审计科（梨树县社会保障监督委员会办公室）、行政审批办公室、事业单位工资福利科、养老与失业保险科（农村社会保险科）、专业技术科、就业促进科、劳动监察与调解仲裁科（信访科、劳动关系科）、事业单位管理科（录用与考核奖惩科、县政府工作部门绩效考评办公室）、人才开发与职业能力建设科（人力资源市场科）、机关党建工作办公室（监察室）。

　　纳入梨树县人力资源2019年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1、梨树县就业服务局

　　2、梨树县人事劳动争议仲裁院

　　3、梨树县劳动保障监察大队

　　4、梨树县人力资源和社会保障局信息中心

　　5、梨树县职业技能鉴定指导中心

　　6、梨树县人才开发交流服务中心

　　7、梨树县工人技术等级岗位考核服务中心

　　8、梨树县退休干部服务中心。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开01表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-公开02表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-公开08表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计各6871.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加3210.56万元，增长53%。主要原因：公益性岗位工资、社保补贴纳入我系统发放。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计6631.35万元，其中：财政拨款收入6528.06万元，占98%；其他收入3.29万元，2 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计5554.15万元，其中：基本支出1066.73万元，占19%；项目支出4487.42万元，占81%。基本支出中，人员经费789.48万元，占74%；公用经费277.25万元，占26%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计各6718.9万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3256.2万元，增长48%。主要原因:公益性岗位工资、社保补贴纳入我系统发放。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出5501.45万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出增加2187.03万元，增长39 %。主要原因：公益性岗位工资、社保补贴纳入我系统发放。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出5501.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.65万元，占2%；社会保障和就业（类）支出5288.97万元，占96%；卫生健康（类）支出30.98万元，占0.78%；住房保障（类）支出66.85万元，占1.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为681.25万元，支出决算为5501.45万元，完成年初预算的807%。其中：公益性岗位工资、社保补贴纳入我系统发放，年初时没有纳入预算。

　　1、一般公共服务（类）支出年初预算为115.12万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2019年压缩办公经费支出。

　　2、社会保障和就业（类）支出年初预算为462.06万元，支出决算为5288.97万元，完成年初预算的1144%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资、社保补贴纳入我系统发放，年初时没有纳入预算。。

　　3、卫生健康（类）支出年初预算为30.52万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度人员医保费调整。

　　4、住房保障（类）支出年初预算为73.55万元，支出决算为66.85万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是2019年度机构调整，我系统有两家事业单位划出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出5501.45万元，其中：人员经费787.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费226.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.65万元，支出决算为3.18万元，完成预算的56%。决算数小于预算数的主要原因省市检查减少，接待任务减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，占90 %；公务接待费支出决算为0.31万元，占10%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费预算5万元，支出决算为2.87万元，完成预算的57%。其中：公务用车运行支出2.87万元，主要是执法检查。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　2.公务接待费预算为0.65万元，支出决算为0.31万元，完成预算的 47 %，主要是省市检查接待。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组1批次、来宾10人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　我单位2019年度无纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出106.32万元，比年初预算数增加90.52万元，增长85 %，主要是对办公楼、办公设置进行维修维护。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，梨树县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。