2019年度 

　　梨树县农业机械管理总站部门决算 

　　2020年 9月  

　　目   录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门预算项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效管理情况说明 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门职责 

　　主要职能 

　　（一）贯彻落实《吉林省农业机械管理条例》。 

　　（二）研究制定全县农业机械化发展规划、确立农业机械化发展目标，解决全县执行农业机械化改革中的问题。 

　　（三）提升县域农机装备水平，组织开发、引进运用农机新机具、新技术，加快全县农业机械化发展进程。 

　　（四）依法开展农机安全监理、教育培训等工作，不断提高农机队伍技术素质。 

　　（五）依法管理、监督全县农机修理、销售、作业市场、同时保护好农机生产销售、使用者的合法权益。 

　　（六）组织实施农业机械化示范区建设并总结积累经验。 

　　（七）组织全县农业机械化生产，不断提高粮食生产、多种经营机械化程度、加快农业机械化步伐。 

　　（八）完成县政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　根据上述职责，梨树县农业机械管理总站内设5个机构， 

　　分别为: 党委办公室、人秘科、农机科、综合科、法规科。 

　　纳入梨树县农业机械管理总站2019年度部门决算编制范围的单位包括： 

　　1.梨树县农业机械管理总站（本级） 

　　2.梨树县农机技术推广总站 

　　3.梨树县农机监理站 

　　4.梨树县农业机械化学校 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　（详见附表1-公开01表） 

　　二、收入决算表 

　　（详见附表1-公开02表） 

　　三、支出决算表 

　　（详见附表1-公开03表） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　（详见附表1-公开04表） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　（详见附表1-公开05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　（详见附表1-公开06表） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　（详见附表1-公开07表） 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　（详见附表1-公开08表） 

　　九、部门预算项目支出绩效自评表 

　　（详见附表1-公开09表） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计分别为1348.45万元；1335.55  万元。与2018年相比，收、支总计各降低141.47万元、140.14万元，降低9.50 %，主要原因：财政拨款减少和压缩支出。 

　　二、收入决算情况说明 

　　本年收入合计1348.45万元，其中：财政拨款收入1348.45万元，占100 %。 

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计1335.55  万元，其中：基本支出 1315.55 万元，占98.50 %；项目支出 20万元，占1.50 %；基本支出中，人员经费 1243.50 万元，占 94.52%；公用经费 72.05万元，占 5.48%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收、支总计各1348.45万元、1335.55  万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各降低141.47 万元和140,14万元，降低9.50%。主要原因:财政拨款减少和压缩支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年度财政拨款支出1335.55万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少140.14万元，降低9.50  %。主要原因压缩支出。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2019年度财政拨款支出1335.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出  44.58万元，占 3.34%；卫生和健康支出 57.33万元，占4.29 %；农林水支出1113.86万元，占83.40 %；住房保障支出119.78万元，占8.97 %。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2019年度财政拨款支出年初预算为 1390.20万元，支出决算为1335.55万元，完成年初预算的 96.07%。其中： 

　　1.社会保障和就业支出年初预算为 28.45 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的63.82%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。 

　　2.卫生和健康支出年初预算为56.84万元，支出决算为  57.33万元，完成年初预算的 100.86 %。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。 

　　3.农林水支出年初预算为1189.39万元，支出决算为1113.86万元，完成年初预算的 93.65 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。 

　　4、住房保障支出年初预算115.52万元，支出决算为119.78万元，完成年初预算的103.68 %。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度财政拨款基本支出 1315.55 万元，其中：人员经费 1243.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费72.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为4.18万元，完成预算的 88.18 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.07万元，占 97.37%；公务接待费支出决算为0.11万元，占 2.63%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：没有此项业务。 

　　2.公务用车购置及运行费预算 4.20万元，支出决算为   4.07万元，完成预算的  96.90 %，主要原因压缩支出。其中： 

　　公务用车购置支出  0 万元。 

　　公务用车运行支出 4.07万元，主要是下乡检查工作燃油、修理费等。截至2019年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为20 辆。 

　　3.公务接待费预算为0.54万元，支出决算为0.11万元，完成预算的 20.37%，主要是招待省市工作组人员。其中： 

　　其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要是招待省市工作组人员。全年共接待国内来访团组2个、来宾 24人次 。  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门组织对"梨树县2018年建设四平市全程机械化（保护性耕作及秸秆利用）示范区"项目进行了绩效自评，共涉及资金20万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。 

　　（二）绩效评价结果 

　　我部门绩效自评结果如下： 

　　梨树县2018年建设四平市全程机械化（保护性耕作及秸秆利用）示范区项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：建设示范区17个，实施示范面积5.97万亩。该项目的实施充分发挥了典型引领作用。该项目示范区设备优良、技术先进、管理科学、信息化程度高，为全县黑土地保护性耕作、推广绿色增产增效农艺技术树立了标杆，打造了样板，以点带面，以面连片，辐射周边，带动全县，加快了我县玉米生产全程机械化进程。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2019年度，机关运行经费支出30.08万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2019年度，我单位未发生此项业务。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，梨树县农业机械管理总站共有车辆 20辆，其中，业务用车19辆，其他用车1辆。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。