2019年度中共梨树县直属机关

　　工作委员会部门决算

　　2020年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）负责制定县直机关所属单位党的建设规划，领导县直机关所属单位党的工作。

　　（二）指导县直机关所属单位党组织和广大党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，抓好县直机关所属单位科以下党员干部培训和入党积极分子的培训工作。

　　（三）指导县直机关所属单位机关党组织做好党员、群众的思想政治工作和群团工作；抓好县直机关贯彻落实县委重大决策、重要会议督查工作，及时收集并向县委报告机关人员的思想反映，为县委当好参谋。

　　（四）指导县直机关所属单位各级党组织加强党的组织建设，做好党员的管理和党规党纪教育工作。

　　（五）协同县委有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关所属部门的干部教育和培训工作。

　　（六）指导县直机关所属各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员的监督，及时向县委反映县直机关所属单位领导班子和领导干部情况。

　　（七）审批县直机关所属党组织的设置、换届改选和党组织、纪检组织负责人的任免；审批县直机关所属总支，支部发展的新党员。

　　（八）领导县直机关所属单位纪律检查委员会的工作；按照权限，对县直机关所属单位科以下党员违反党纪进行查处。

　　（九）对县直机关所属单位的工会、共青团等群众组织实行领导，审批县直机关所属单位群众组织负责人的任免；组织指导所属机关单位群团组织依照法律和各自章程独立负责地开展工作，

　　（十）协调组织人事部门做好县直机关所属单位领导班子和党员干部的考核，民主评议工作。

　　(十一）负责县委交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，中共梨树县直属机关工作委员会内设   两个机构，分别为: 办公室和组织科。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开01表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-公开02表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-公开08表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计各56.81万元、67.26万元。与2018年相比，收入减少5.71万元、支出增加9.81万元，收入降低9.13%、支出增长17.07%。主要原因：收入减少原因是减少公益性岗位工资预算收入，支出增加是工资支出增加导致。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计56.81万元，其中：财政拨款收入46.92万元，占82.59%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入9.89万元，占17.41 %。收入主要来源于财政拨款收入，其他收入来源于党费收入。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计67.26万元，其中：基本支出67.26万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。基本支出中，人员经费41.12万元，占61.14 %；公用经费26.14万元，占38.86%。。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计各46.92万元、46.82万元，与2018年相比，财政拨款收入增加13.44万元，增长40.15%。支出总计增加9.81万元，增长17.07%。主要原因:收入减少原因是减少公益性岗位工资预算收入，支出增加是工资支出增加导致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出46.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加9.81万元，增长17.07 %。主要原因：工资支出增加导致。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出46.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.22万元，占 77.36%；社会保障和就业（类）支出6.14万元，占13.11 %；卫生健康（类）支出1.38万元，占2.95 %；住房保障（类）支出3.08万元，占6.58%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为39.16万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的119.56%。其中：

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.29万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的108.8 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

　　2社会保障和就业（类）支出年初预算为0.13万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的461.65 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

　　3.卫生健康（类）支出年初预算为1.33万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的103.76 %.决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

　　4.住房保障（类）支出年初预算为3.41万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的90.32%.决算数小于预算数的主要原因是年初预算超支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出46.82万元，其中：人员经费41.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费4.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。三公经费支出数与2018年一致，无增减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是。其中：

　　公务用车购置支出0万元；

　　公务用车运行支出0 万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　2019年度我单位无预算绩效评价项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出5.69万元，比年初预算数减少0.11万元，降低1.89%，主要是压缩经费开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，我单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。