2019年度梨树县教育局部门决算

2020年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，并监督执行。

　　2、研究制定全县教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施。

　　3、指导教育体制和办学体制的改革；管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导、协调各乡镇、各部门有关教育工作，负责教育督导和评估。

　　4、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生美育工作、国防教育工作，协调并指导各类学校安全文明校园建设工作和社会治安综合治理工作。

　　5、管理全县学历教育及其考试工作，规划并实施继续教育工作、成人自学考试工作、扫盲工作及社会力量办学的管理工作。

　　6、管理全县教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

　　7、完成县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县教育局内设6个机构，分别为:

　　党委办公室、基础教育科、财务科、人事科、政策法规科、工会委员会。

　　纳入梨树县教育局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

 

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附表公开1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计各81549.76万元。与2018年相比，收、支总计各减少4880.14万元，降低5.65%。主要原因：缩减支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计79752.25万元，其中：财政拨款收入78238.8万元，占98.1%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入754.7万元，占0.95%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入758.75万元，占0.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计79383.67万元，其中：基本支出74748.88万元，占94.16%；项目支出4634.78万元，占5.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费62762.19万元，占83.96%；公用经费11986.69万元，占16.04%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计各78927.56万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少598.31  万元，降低0.75%。主要原因：缩减支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出77380.94万元，占本年支出合计的97.48%。与2018年相比，财政拨款支出减少1445.21万元，降低1.83%。主要原因：缩减支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出77380.94万元，主要用于以下方面：教育支出62134.25万元，占80.3%；社会保障和就业支出8090.81万元，占10.46%；卫生健康支出2033.62万元，占2.63%；住房保障支出5023.88万元，占6.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为78653.18万元，支出决算为77380.93万元，完成年初预算的98.38%。其中：

　　1教育支出年初预算为63003.35万元，支出决算为62134.25万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是缩减各项经费支出。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为8169.83万元，支出决算为8090.81万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是个别教师退休和辞职导致社会保障支出减少。

　　3.卫生健康支出年初年初预算为2095.67万元，支出决算为2033.62万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是个别教师退休和辞职导致卫生健康支出减少。

　　4.住房保障支出年初年初预算为5257.45万元，支出决算为5023.88万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是个别教师退休和辞职导致住房保障支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出72672.11万元，其中：人员经费62595万元，主要包括：基本工资29375.59万元、津贴补贴12961.82万元、奖金2499.12万元、绩效工资18.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费1205.88万元、职工基本医疗保险缴费2048.46万元、其他社会保障缴费205.45万元、住房公积金5027.73万元、其他工资福利支出1212.34万元、离休费115.93万元、退休费6587.89万元、退职（役）费0.22万元、抚恤金453.61万元、生活补助198.96万元、医疗费补助7.16万元、助学金538.14万元、奖励金74.69万元、其他对个人和家庭的补助支出63.14万元。

　　公用经费10077.11万元，主要包括：办公费2364.57万元、印刷费117.62万元、咨询费1.46万元、手续费4.87万元、水费117.04万元、电费336.78万元、邮电费61.59万元、取暖费1507.34万元、物业管理费27.86万元、差旅费353.18万元、维修（护）费2240.24万元、租赁费24.21万元、会议费1.24万元、培训费257.18万元、公务接待费0.64万元、专用材料费28.13万元、专用燃料费3.70万元、劳务费992.57万元、委托业务费19.54万元、工会经费171.79万元、福利费0.08万元、其他交通费用41.22万元、税金及附加费用5.95万元、其他商品和服务支出609.31万元、办公设备购置595.97、专用设备购置151.27、信息网络及软件购置更新33.66、文物陈列品购置4.98万元，无形资产购置3.10万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.64万元，完成预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因缩减经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.64万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

　　公务用车购置支出 0万元。

　　公务用车运行支出0万元，截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.64万元，完成预算的91.43%，其中：

　　其他国内公务接待支出0.64万元。主要用于接待上级检查团。全年共接待国内来访团组8个、来宾135人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7万元；本年收入126.87万元；本年支出98.38万元，年末结转和结余35.5万元。支出具体情况如下：

　　1.政府性基金财政拨款支出为98.38万元，主要用于少年宫建设。完成年初预算的77.54%。

　　2.其他支出，彩票公益金安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为98.38万元，主要用于少年宫建设。完成年初预算的77.54%。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对教育局义务教育配套经费项目进行了绩效自评，共涉及资金1513.8万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。       （二）绩效评价结果

　　1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

　　（1）教育局义务教育配套经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数1513.8万元，执行数1513.8万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：为教育事业持续发展，为各校资助政策贯彻实施提供了保障。

　　（2）教育局义务教育配套经费项目绩效自评综述。

　　通过各项配套经费拨付，保障了各校教育事业健康稳定发展，为办好人民满意教育提供保障

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出274.04万元，比年初预算数减少15.84万元，降低5.46%，主要是缩减支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，政府采购支出总额262.89万元，其中：政府采购货物支出144.82万元、政府采购工程支出84.77万元、政府采购服务支出33.3万元。授予中小企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的17.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，梨树县教育局共有车辆 1辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是梨树县教育局上缴给梨树县财政局的资金。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。