2019年度

　　中共梨树县委统一战线工作部

　　部门决算

　　2020年 9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　一、 主要职能

　　贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，负责党外人士的政治安排，调查研究党外知识分子情况，统一领导宗教民族工作，做好新阶层人士统战工作。完成上级统战部门和县委交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，中共梨树县委统一战线工作部内设4个机构，分别为办公室、干部科、民族宗教科、经济联络科。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开01表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-公开02表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-公开08表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计96.05万元、支出总计87.25万元。与2018年相比，收增加38万元，支出增加26万元，收入增长65.62 %，支出增加42.43%。主要原因：本年度业务量增加，经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 96.05 万元，其中：财政拨款收入 69.48 万元，占72.4 %；其他收入 26.57 万元，占 27.6 %

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 87.25 万元，其中：基本支出87.25万元，占 100%。基本支出中，人员经费 50.40 万元，占57.8 %；公用经费 36.85万元，占 42.2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计69.48万元、财政拨款支出总计68.66万元。，与2018年相比，财政拨款收入增加12万元，增长20.89%、支出增加 25万元，增长40 %。主要原因:本年度业务量增加，经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出 68.66 万元，占本年支出合计的 78.7 %。与2018年相比，财政拨款支出增加25 万元，增长40  %。主要原因本年度业务量增加，经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出 68.66 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 54.68 万元，占 80%；社会保障和就业支出 4.97万元，占7 %；卫生健康支出 2.3 万元，占3 %；住房保障支出6.71万元，占10 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为 67.03万元，支出决算为 68.66  万元，完成年初预算的 102%。其中：

　　1.一般公共服务年初预算为  54.68 万元，支出决算为 68.66 万元，完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业超出预算。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的2485 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过低。

　　3.卫生健康支出年初预算1.99，支出决算为 2.3万元，完成年初预算的116 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过低。

　　4.住房保障支出年初预算5.26，支出决算为6.71万元，完成年初预算的128 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过低。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出68.66万元，其中：人员经费 50.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。同比去年减少0.1万元，减少100%，减少原因：本年度年初申请公务接待费，但实际没发生费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要原因是。其中：

　　公务用车购置支出0万元；

　　公务用车运行支出0 万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　我单位2019年度无纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出18.26 万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度我单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。