2020年9月

目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、培训和轮训全县副乡级领导干部

　　2、培训和轮训全县村级领导干部

　　3、培训全县中青年后备干部

　　4、同有关部门积极配合，承担有关部门干部的培训轮训工作

　　5、协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核考察

　　6、围绕国际国内出现的新情况，新问题和县委的中心工作，开展科学研究

　　7、承担全县的公务员培训和教育任务

　　8、负责县委交办的其他工作

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，中共梨树县委党校本级下设10个科室：组教科、党办、校办、行政科、物业科、基础理论教研室、现代科学教研室、公务员培训科、电教科、资料室。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开01表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-公开02表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-公开08表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计各 802.52万元、745.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加 19.23万元、52.15万元增长2%、6%主要原因：工资调整和修缮。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 802.52 万元，其中：财政拨款收入 659.61 万元，占82 %；其他收入 142.90 万元，占 18 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 745.86 万元，其中：基本支出 745.86 万元，占100 %；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出  万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 390.43 万元，占52 %；公用经费355.43 万元，占48 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计各 659.61万元、579.62与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.61 万元、64.56万元增长9 % 、11%主要原因工资调整。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出579.62 万元，占本年支出合计的 78 %。与2018年相比，财政拨款支出增加64.56 万元，增长11 %。主要原因：工资调整

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出 579.62 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出453.90  万元，占78 %；社会保障和就业支出 61.63 万元，占10 %；卫生健康支出 11.23 万元，占2 %；住房保障支出  52.85万元，占10 %

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为 424.18 万元，支出决算为 745.86 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

　　1.一般公共服务财政事务行政运行。教育支出年初预算为 366.32万元，支出决算为620.14  万元，完成年初预算的100  %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为27.86  万元，支出决算为61.63万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

　　3.卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为11.23万元。

　　4.住房保障支出52.85万元，人员调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出 579.62 万元，其中：人员经费 390.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 189.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　我单位2019年度无纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度我单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度我单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。