目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领

　　导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。全面落实镇党委、政府抓党风廉政建设的主体责任。加强基层意识形态工作。推进党建引领基层治理，提升基层党组织的政治功能和组织力。

　　（二）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，因地制宜，组织发展区域特色经济，统筹指导和发展村级集体经济，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，落实脱贫攻坚主体责任，提升乡村治理能力，规范“三资”管理工作。

　　（三）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责落实人社、社保、医保、退役军人、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、广电、卫生健康、河湖管理等各领域相关政策和辖区内的工作统筹开展。

　　（四）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、

　　社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。统筹抓好协调部门派驻辖区机构的日常管理和考核评价。突出基层治理职责，建立镇村两级共治体系，强化主体责任，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能，落实工作职责。负责对辖区内物业管理的监督检查指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

　　（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，

　　强化统筹领导，负责动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，组织引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系，打造共建共治共享格局。

　　（六）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组

　　织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

　　（七）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。具体负责处理群众来信来访，做好调解工作，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

　　（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落

　　实领导责任和工作责任，依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。组织推进镇便民服务平台标准化建设，提高效能，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

　　（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县十家堡镇人民政府内设8个机构、1个综合服务中心，内设机构分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、城乡建设和生态环境办公室、经济发展办公室。综合服务中心内设14个机构，分别为农业发展服务站、林业服务站、水利服务站、畜牧兽医服务站、农村集体经济服务站、农机服务站、自然资源和乡建服务站、人力资源和社会保障服务站、退役军人服务站、应急服务站、环境保护服务站、扶贫和社会事务服务站、卫生健康服务站、文化广播服务站、党建综合服务站。

　　纳入梨树县十家堡镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县十家堡镇人民政府本级；2.梨树县十家堡镇综合服务中心。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附表公开01表—10表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计各4894.54 万元、5318.82 万元。与2019年相比，收、支总计各增加200.27万元、1048.84万元，增长4.27%、24.56%。主要原因：人员调入，经费增加及上年项目未支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计4894.54万元，其中：财政拨款收入4894.54  万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计5,318.82万元，其中：基本支出2,362.16万元，占44%；项目支出 2,956.66万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1,587.40万元，占67%；公用经费774.76万元，占33%。。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计各4,821.84 万元、5,246.12万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加增加127.58万元、551.86万元，增长2.72%、24.56%。主要原因：人员调入，经费增加及上年项目未支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出5246.12万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，财政拨款支出增加551.86万元，增长24.56 %。主要原因：人员调入，经费增加及上年项目未支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出5246.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出550.94万元，占10.5%；文化旅游体育与传媒支出77.80万元，占1.48%；社会保障和就业支出449.49万元，占8.57%；卫生健康支出109.74万元，占2.09%；节能环保支出421.32万元，占 8.1%；城乡社区支出2,243.71万元，占42.77%；农林水支出1,220.66万元，占23.27%；交通运输支出1.08万元，占0.02%；住房保障支出171.38万元，占3.27%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为5,246.12万元，支出决算为5,246.12万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为550.94万元，支出决算为550.94万元，完成年初预算的100 %。

　　2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为77.80万元，支出决算为77.80万元，完成年初预算的100%。

　　3.社会保障和就业支出年初预算为449.49万元，支出决算为449.49万元，完成年初预算的100%。

　　4.卫生健康支出年初预算为109.74万元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的100 %。

　　5.节能环保支出年初预算为421.32万元，支出决算为421.32万元，完成年初预算的100%。

　　6.城乡社区支出年初预算为2,243.71万元，支出决算为2,243.71万元，完成年初预算的100%。

　　7.农林水支出年初预算为1,220.66万元，支出决算为1,220.66万元，完成年初预算的100%。

　　8.交通运输支出年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

　　9.住房保障支出年初预算为171.38万元，支出决算为171.38万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2,289.46万元，其中：人员经费1587.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

　　公用经费702.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020度“三公”经费财政拨款支出预算为19.27 万元，支出决算为19.18 万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因减少公务运行成本。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.37万元，占64%；公务接待费支出决算为6.80万元，占36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0 万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

　　2.公务用车购置及运行费预算12.38万元，支出决算为12.37万元，完成预算的99%，主要原因是减少公务运行成本。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出12.37万元，主要是公务活动及综合执法等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0 辆。

　　3.公务接待费预算为6.89万元，支出决算为6.81万元，完成预算的99%，主要是公务活动及职工食堂支出等。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出6.81万元。主要用于公务活动及职工食堂支出等。全年共接待国内来访团组300个、来宾1200人次（不包括陪同人员） 。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 72.70万元；本年支出72.70 万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　城市环境卫生政府性基金财政拨款支出为 72.70 万元，主要用于环境整治、人员工资。完成年初预算的100 %。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门组织对村级运转经费项目、村监督员经费项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金302.10元，占部门预算财政拨款项目总额的10.22%。

　　（二）绩效评价结果

　　1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

　　（1）村级运转经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数298.80万元，执行数298.80万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：村干部基本报酬保障率100%;村级组织运转保障资金成本298.80万元;社会稳定的可持续影响100%;村干部满意度100%。

　　（2）村监督员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数3.30万元，执行数3.30万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：村监督员数量15人;资金拨付及时率100%;监督员满意度100%。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度，机关运行经费支出19.27万元，比年初预算数增加2.01万元，增长11.76 %，主要是公务活动及综合执法等活动增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额1500万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1500万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，梨树县十家堡镇人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务活动及综合执法等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

　　十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。