目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、 部门职责

　　(一)贯党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。

　　(二)负责制定本辖区经济发展规划，以经济建设为中开展招商引资等工作，大发展乡镇经济，提高社区服务能力。

　　(三)根据乡镇管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作

　　（四）负责本行政区域内的社区服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

　　(五）负辖区内社会治安综合治理工作。

　　(六)配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据孤家子镇的主要职责，设置6个内设机构：

　　（一）党政工作办公室

　　负责党委、政府、人大、政协日常工作的综合协调，对党委、政府工作部落实情况进行监督检查;负责党建、统战、武装、工会、共青团、妇联工作;负责干部人事、行政、财务、信息、文秘、档案管理工作。

　　(二)社会事务办公室

　　负责人口与计划生育、民政、民族宗教、社会治安综合治理、信访和维护社会稳定、劳动和社会保障、教育、文化卫生医疗、司法、信访工作，协调与社会事务相关的工作。指导居民委工作。

　　(三)财政经济办公室

　　负责编制本乡镇产业发展规划;协调解决经济发展中的相关问题，为企业提供服务;负责财政、经济、科技、安监、招商、审计、统计、粮商相关工作。

　　(四)城乡管理办公室

　　负责辖区内规划、住建、国土、城管、环保、交通、市场监督管理工作。

　　(五)农业农村办公室

　　宣传执行国家有关农业的政策、法律、法规;拟定并组织实施农村农业经济发展规划和年度计划。组织实施本辖区社农、林、水、牧、农村经济管理等工作。

　　(六)安全生产监督管理办公室

　　认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和规章，加强安全宣传教育，提高全民安全意识;组织实施上级政府和部门下达的安全生产目标，完成上级部暑的安全生产工作任务。

　　纪检、监察机按相关规定设置。纳入四平辽河农垦管理

　　纳入四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位包括：

　　四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附表公开01表—10表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计9,588.36万元，比上年增加6,064.26万元，增加172.08%，主要原因是新增3000万扶贫项目，1300万基建项目，和粪污处理中心项目。支出总计7,951.15万元，比上年增加4,230.07万元，增加113.68%，主要原因是3000万扶贫蛋鸡项目，1300万基建项目，120万扶贫项目支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计9,588.36万元，其中：财政拨款收入7,733.61万元，占80.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,854.75万元，占19.34%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计7,951.15万元，其中：基本支出2,490.76万元，占31.33%；项目支出5,460.39万元，占68.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1,526.89万元，占61.3%；公用经费963.88万元，占38.7%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计7,733.61万元，比上年增加4,768.06万元，增加160.78%，主要原因是新增3000万扶贫项目，1300万基建项目，和粪污处理中心项目。财政拨款支出总计7,951.15万元，比上年增加4,230.07万元，增加113.68%，原因是3000万扶贫蛋鸡项目，1300万基建项目，120万扶贫项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出7,951.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加4,230.07万元，增加113.68%，原因是3000万扶贫蛋鸡项目，1300万基建项目，120万扶贫项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出7,103.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出840.85万元，占11.84%；文化旅游体育与传媒支出0.50万元，占0.007%；社会保障和就业（类）支出463.33万元，占6.52%；卫生健康（类）支出141.33万元，占1.99%；节能环保支出2.93万元，占0.04%；城乡社区支出1,894.54万元，占26.67%；农林水支出3,632.83万元，占51.14%；住房保障（类）支出127.38万元，占1.79% 。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为1,706.27万元，支出决算为7,103.70万元，完成年初预算的416.33%，主要原因是3000万扶贫蛋鸡项目，1300万基建项目，120万扶贫项目支出。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为773.73万元，支出决算为840.85万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增3000万扶贫项目，1300万基建项目，和粪污处理中心项目。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为5.10万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的9.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未支付的款项。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为225.10万元，支出决算为463.33万元，完成年初预算的205.83%，决算数大于预算数的原因是其他社会保障缴费支出增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为239.40万元，支出决算为141.33万元，完成59.04%，决算数小于预算数的原因是经费减少。

　　5.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）年初预算数为3.00万元，支出决算为2.93万元，完成97.67%，决算数小于预算数的原因是经费减少。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为125.10万元，支出决算为1,894.54万元，完成1514.42%，决算数大于预算数的原因是新增3000万扶贫项目，1300万基建项目，和粪污处理中心项目。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）  其他农业农村支出（项）林业和草原（款）森林资源培育（项）扶贫（款） 生产发展（项）生产发展（项）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为262.84万元，支出决算为3,690.00万元，完成100.5%，决算数大于预算数的原因是新增3000万扶贫项目，1300万基建项目，和粪污处理中心项目。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为72.00万元，支出决算为133.92万元，完成186%，决算数大于预算数的原因是人员工资调整，住房公积金支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2,490.76 万元，其中：

　　人员经费1,526.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费963.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是。其中：

　　公务用车购置支出0万元；

　　公务用车运行支出0 万元，主要是车辆维修、加油、公务员车补。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

　　（二）绩效评价结果应用

　　我部门（单位）无绩效自评结果。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度，机关运行经费支出0万元，无年初预算数。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额4,419.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支4,419.38万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，四平市辽河农垦管理区孤家子镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

　　十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。