目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

　　（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，金山乡内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、城乡建设和生态环境办公室。下属事业单位1个，金山乡综合服务中心。

　　纳入金山乡2020年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.金山乡人民政府本级

　　2.金山乡综合服务中心

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附表公开01表—10表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计各1337.54万元。与2019年相比，收、支总计各减少45.6万元，减少3 %。主要原因：人员经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 1337.54万元，其中：财政拨款收入 1337.54万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占0  %；经营收入0  万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入0  万元，占 0 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 1337.54万元，其中：基本支出 849.07万元，占63.48%；项目支出 488.47万元，占36.52 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费  741.83万元，占87.37%；公用经费 107.24万元，占12.63 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计各 1337.54万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.6万元，减少3 %。主要原因:人员经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1337.54万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，财政拨款支出减少45.6万元，减少3 %。主要原因：人员经费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出 1337.54 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出303.64万元，占22.70 %；文化旅游体育与传媒（类57）支出32.78万元，占2.45%；社会保障和就业（类）支出154.71 万元，占11.57%；卫生健康（类）支出 76万元，占 5.68%；农林水（类）支出704.59万元，占53.68%；交通运输（类）支出 0.72万元，占0.05%；住房保障（类）支出 65.1 万元，占3.87%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为 1383.14万元，支出决算为 1337.54万元，完成年初预算的 96.7 %。其中：

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 247.77万元，支出决算为303.64万元，完成年初预算的 122.55 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增加和公用经费增加。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游、广播电视（款） 群众文化、广播（项）年初预算为 26.83万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的122.18 %。决算数大于预算数的主要原因是增加人员开资。

　　3.农林水支出（类）农业农村、林业和草原、水利（款） 事业运行、事业机构、水资源节约管理与保护（项）年初申请财政拨款预算866.27万元，支出决算为 704.59万元，完成年初预算的81.34%。决算数小预算数的主要原因是项目支出减少。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初申请财政拨款预算47.17万元，支出决算为 65.10万元，完成年初预算的138.01%。决算数大预算数的主要原因是缴费基数增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出 849.07 万元，其中：人员经费 741.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、。

　　公用经费 107.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0  %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占0%；公务接待费支出决算为 2  万元，占100 %。具体情况如下：

　　1.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为  2万元，完成预算的100 %，

　　其他国内公务接待支出 2 万元。全年共接待国内来访团组 96 个、来宾 112 人次（不包括陪同人员） 。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

　　（二）绩效评价结果应用

　　我部门（单位）无绩效自评结果。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度，机关运行经费支出0万元，无年初预算数。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，梨树县金山乡人民政府共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

　　十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。