目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。一、加强党的建设；二、统筹区域发展；三、组织公共服务；四、实施综合管理；五、动员社会参与；六、领导基层自治；七、维护安全稳定；八、深化“放管服”“改革和最多跑一次”改革；九、完善法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县榆树台镇人民政府2020年独立核算机构数1个。

　　纳入梨树县榆树台镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县榆树台镇人民政府

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附表公开01表—10表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计各2891.51万元。与2019年相比，收、支总计各增加106.93万元，各增长3.84%。主要原因:2020年增加了农林水支出。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2891.51万元，其中：财政拨款收入2891.51万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2891.51万元，其中：基本支出1796.5万元，占62.13 %；项目支出1095.01万元，占37.87 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费1614.37万元，占89.86 %；公用经费 182.13万元，占 10.14%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计各2891.51万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加106.93万元，各增长3.84%。主要原因:2020年增加了农林水支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出2891.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加106.93 万元，增长3.84 %。主要原因2020年增加了农林水支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出2891.51万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.75 万元，占12.37%；公共安全（类）支出0元，占0 %；文化旅游体育与传媒（类）支出48.69万元，占 1.68%；社会保障和就业（类）支出539.15万元，占18.65%；卫生健康（类）支出 139.99万元，占4.84%，城乡社区支出（类）支出180万元，占6.23%，农林水（类）支出1527.03万元，占52.81%，交通运输（类）支出1.44万元，占0.05%，住房保障支出（类）97.47万元，占3.37%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为2900万元，支出决算为2891.51万元，完成年初预算的99.71 %。其中：

　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出292.93万元，机关服务（项）支出12万元，事业运行（项）支出0万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出12.43 万元；财政事务（款）行政运行（项）支出0.28万元，事业运行（项）支出38.11万元，其他财政事务支出（项）0万元；组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出2万元，支出决算合计为357.75万元，年初预算为357.75万元，完成年初预算的 100 %。与年初预算数持平。

　　2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出0万元，年初预算为0元，完成年初预算的 0 %。

　　3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出9.26万元，广播电视（款）广播电视事务（项）支出39.44万元，合计决算支出数48.69万元，年初预算为50万元，完成年初预算的 97.38%。与年初预算相比略有减少，是因为当年节约开支。

　　4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出26.72万元，社会保险经办机构（项）支出0.63万元，基层政权建设和社区治理（项）14万元；行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）49.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出359.02万元，抚恤（项）支出34.24万元，其他优抚（项）支出8.02万元，特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出25.29万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出14.94万元，支出决算合计539.15万元，年初预算为540万元。完成预算数的99.84%，与年初预算相比略有减少，是因为当年节约开支。

　　5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）支出40万元，计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出22.07万元， 计划生育服务（项）支出29.6万元，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.61万元，事业单位医疗（项）支出38.7万元，合计决算支出数为139.99万元，年初预算为140万元。完成预算的100%，与年初预算数持平。

　　6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出180万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出0万元，合计决算数180万元，年初预算为180万元。完成年初预算数的100%，与年初预算数持平。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支

　　537.42万元，农业生产发展（项）支63.4万元，其他农业农村（项）支出201.22万元，林业和草原（款）事业机构（项）支出28.98万元，森林资源培育（项）支出86.78万元，水利（款)行政运行(项）支出13.32万元，水资源节约管理与保护（项）支出15.99万元，扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出6.5万，农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出155.1万元，对村民委员会和村党支部的补助（项）支出418.32万元，对村集体经济组织的补助（项）支出0万元，决算支出合计1527.03万元，年初预算1530万元，完成年初预算数的99.8%，与年初预算相比略有减少，是因为当年节约开支。

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出1.44万元，年初预算数为2.25万元，完成年初预算数的64%，与年初预算相比减少是因为年初预算过多。

　　9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）支出1.89万元，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.59万元，支出决算合计数97.47万元，年初预算数为100万元，完成年初数的98.07%，与年初预算相比略有减少，是因为当年节约开支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1796.5万元，其中：人员经费1614.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

　　公用经费182.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.5万元，占76 %；公务接待费支出决算为 3万元，占  24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算9.5万元，支出决算为9.5   万元，完成预算的 100 %。其中：

　　公务用车购置支出 0万元。

　　公务用车运行支出 9.5万元，主要是单位公务用车的支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆,公务用车购置数为0 辆。

　　3.公务接待费预算为 3万元，支出决算为 3万元，完成预算的100%。其中：

　　外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出3万元。全年共接待国内来访团组25个、来宾 510人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

　　（二）绩效评价结果应用

　　我部门（单位）无绩效自评结果。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度，机关运行经费支出182.13万元，比年初预算数减少0.2万元，降低1.1 %，主要是因为2020年节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，梨树县榆树台镇人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位办公业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

　　十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。