目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、预算绩效管理情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

　　组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

　　负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

　　负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

　　编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

　　完成县政府交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县沈洋镇人民政府内设1个机构，分别为梨树县沈洋镇人民政府。

　　纳入梨树县沈洋镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县沈洋镇人民政府本级

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附表公开01表—10表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计各1761.52万元。与2019年相比，收、支总计各减少179.73万元，降低9.26%。主要原因：减少公用用车，节约经费支出；因疫情原因，减少基本建设项目。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1761.52万元，其中：财政拨款收入1761.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1761.52万元，其中：基本支出850.96万元，占48.3%；项目支出910.56万元，占51.7%。上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。基本支出中，人员经费840.76万元，占98.8%；公用经费10.2万元，占1.2%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计各1761.52万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少179.73万元，降低9.26%。主要原因：减少公用用车，节约经费支出；因疫情原因，减少基本建设项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1761.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少179.73万元，降低9.26%。主要原因：减少公用用车，节约经费支出；因疫情原因，减少基本建设项目。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1761.52万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出359.88万元，占20.43%；

　　文化旅游体育与传媒支出 42.37万元，占2.41%；

　　社会保障和就业支出231.19万元，占13.12%；

　　卫生健康支出72.95万元，占4.14%；

　　节能环保支出73.18万元，占4.15%；

　　城乡社区支出102万元，占5.79%；

　　农林水支出815.01万元，占46.27%；

　　交通运输支出0.72万元，占0.04%；

　　住房保障支出55.42万元，占3.15%；

　　灾害防治及应急管理支出8.8万元，占0.5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为1761.52万元，支出决算为1761.52万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1. 一般公共服务支出

　　（1）政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：

　　行政运行年初预算为127.4万元，支出决算为127.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　一般行政管理事务年初预算为142.22万元，支出决算为142.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　机关服务年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　信访事务年初预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）财政事务，其中：

　　事业运行年初预算为56.17万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（3）审计事务，其中：

　　行政运行年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（4）组织事务，其中：

　　其他组织事务支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　2.文化旅游体育与传媒支出

　　（1）文化和旅游，其中：

　　群众文化年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）广播电视，其中：

　　广播年初预算为35.26万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业支出

　　（1）人力资源和社会保障管理事务，其中：

　　综合业务管理年初预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　社会保险经办机构年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）民政管理事务，其中：

　　基层政权建设和社区治理年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（3）行政事业单位养老支出，其中：

　　行政单位离退休年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　事业单位离退休年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为142.21万元，支出决算为142.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（4）抚恤，其中：

　　其他优抚支出年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（5）退役安置，其中：

　　退役士兵安置年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（6）特困人员救助供养，其中：

　　农村特困人员救助供养支出年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（7）其他社会保障和就业支出，其中：

　　其他社会保障和就业支出年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　4.卫生健康支出

　　（1）公共卫生，其中：

　　疾病预防控制机构年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　突发公共卫生事件应急处理年初预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）计划生育事务，其中：

　　计划生育机构年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　计划生育服务年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）行政事业单位医疗，其中：

　　行政单位医疗年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　事业单位医疗年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　5.节能环保支出

　　（1）污染防治，其中：

　　水体年初预算为29.2万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）退耕还林还草，其中：

　　其他退耕还林还草支出年初预算为43.98万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　6.城乡社区支出

　　（1）城乡社区管理事务，其中：

　　城管执法年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）城乡社区环境卫生，其中：

　　城乡社区环境卫生年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　7.农林水支出

　　（1）农业农村，其中：

　　事业运行年初预算为234.17万元，支出决算为234.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　农业生产发展年初预算为10.56万元，支出决算为384.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　其他农业农村支出年初预算为107.71万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（2）林业和草原，其中：

　　事业机构年初预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　森林资源培育年初预算为75.41万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（3）水利，其中：

　　水利行业业务管理年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　水资源节约管理与保护年初预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（4）扶贫，其中：

　　其他扶贫支出年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　（5）农村综合改革，其中：

　　对村级一事一议的补助年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　对村民委员会和村党支部的补助年初预算为261.82万元，支出决算为261.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　8.交通运输支出

　　公路水路运输，其中：

　　其他公路水路运输支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　9.住房保障支出

　　住房改革支出，其中：

　　住房公积金年初预算为55.42万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　10. 灾害防治及应急管理支出

　　自然灾害救灾及恢复重建支出，其中：

　　自然灾害救灾补助年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出850.96万元，其中：人员经费840.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费10.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，占51%；公务接待费支出决算为 1.9万元，占49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。

　　2.公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，主要原因是公务车运行。其中：

　　公务用车运行支出2万元，主要是公务车运行。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

　　3.公务接待费预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，主要是食堂费用。其中：

　　其他国内公务接待支出 1.9万元。主要用于食堂用餐。全年共接待国内来访团组38个、来宾390人次（不包括陪同人员） 。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

　　（二）绩效评价结果应用

　　我部门（单位）无绩效自评结果。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度，机关运行经费支出0万元，无年初预算数。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，梨树县沈洋镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

　　十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。