2018年度

　　梨树县机构编制委员会办公室部门决算

　　2019年 9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　(一）贯彻执行党中央、国务院和中央编委及省委、省政府和省编委关于地方行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策法规；研究拟定全县有关机构编制方面的相关措施；统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

　　（二）研究行政管理体制和机构改革、事业单位机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革问题，了解掌握相关改革动态，并提出意见和建议；参与、协调相关部门涉及机构编制有关专项改革事宜。

　　（三）根据省委、市委的部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和乡、镇（街）机构改革方案。

　　（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

　　（五）审核县委、县政府各部门（含县政府驻外办事机构）的内设机构、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、内设机构和领导职数。审核县乡、镇（街）机构设置。

　　（六）研究拟订全县事业单位机构改革方案；制定全县各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准；负责县委、县政府所属事业单位机构编制的日常管理；审核县委、县政府所属事业单位的内设机构、人员编制及领导职数；根据有关机构编制政策，审核审批审批县直各部门所属事业单位机构编制、人员结构比例和领导职数；审批县直各部门及乡镇街股级事业单位机构的设立和领导职数。

　　（七）负责对全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对各部门机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

　　(八）负责全县事业单位登记管理工作。研究拟订登记管理的办法并组织实施；依法对县直事业单位进行登记管理；指导全县事业单位登记管理工作。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为。

　　（九）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县机构编制委员会办公室内设 7 个机构，分别为综合科、机关编制科、事业编制科、事业单位登记管理局、法规调研科、检查监督科。

　　纳入梨树县机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　梨树县机构编制委员会办公室本级,2018年实有人员 17 人，其中：在职人员17人，退休人员 2 人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县机构编制委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县机构编制委员会办公室2018年收入总计 151.46 万元，比2017年增加16.46万元，增长11 %；支出总计152.64万元，增加17.56万元，增长11 %。主要原因：人员经费增加、办公费用增加。

　　二、关于梨树县机构编制委员会办公室2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计151.46万元，其中：财政拨款收入139.34万元，占92%；其他收入12.12万元，占 8%。

　　三、关于梨树县机构编制委员会办公室2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计152.64万元，其中：基本支出152.64万元，占 100%。

　　四、关于梨树县机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总决算142.23万元，财政拨款收支总计比2017年各增加4.22万元，3 %。主要原因：人员经费增加、办公经费增加。

　　五、关于梨树县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县机构编制委员会办公室2018年财政拨款支出  152.64万元，占本年支出合计的 100%。与2017年相比，财政拨款支出增加17.56万元，增长11 %。主要原因：人员经费增加、办公费用增加。。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县机构编制委员会办公室2018年财政拨款支出  140.52万元，主要用于以下方面：工资福利支出支出90.77万元，占64%；退休费支出0.53万元，占 0.3%；医疗费支出7.98万元，占 6%；住房公积金支出11.49万元，占 8%；商品和服务支出29.75万元，占21%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县机构编制委员会办公室2018年财政拨款支出年初预算为134.98万元，支出决算为152.64万元，完成年初预算的113%。主要原因：人员经费增加、办公费用增加。

　　六、关于梨树县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县机构编制委员会办公室2018年财政拨款基本支出 152.64万元，其中：

　　人员经费138.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于梨树县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县机构编制委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%。公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的 46 %。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待费减少。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年无增减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0.23万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计  0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：

　　公务用车购置支出 0万元。

　　公务用车运行支出0 万元。

　　公务接待费支出决算为0.23万元，占100%。具体情况如下：

　　公务接待费支出0.23万元，主要用于省编办调研及编办工作人员加班。全年国内公务接待0批次，0人次。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　三、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　四、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。