2018年度梨树县人民代表大会常务委员会部门决算

2019年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一） 领导和主持县（乡镇）人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议。

　　（二）依法行使属于国家事务的重大事项的决议权，对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其他工作人员工作的监督权，对国家机关工作人员的任免权。

　　（三）通过审查规范性文件，听取审议“一府两院”工作报告，组织人大常委会、代表视察、检查，开展特定问题调查，组织代表评议“一府两院”工作，对国家机关工作人员进行述职评议，以及询问、质询、撤职等方式，实施对“一府两院”及其工作人员的监督。

　　依照法律规定，决定下列国家工作人员的任免：主要在人民代表大会闭会期间，常务委员会主任、县人民政府县长、法院院长、检察院检察长，因故不能担任职务时，分别从副职领导中推选和决定代理人选：决定任免个别副县长：人民政府的局长、主任：法院的副院长、庭长、副厅长、审判委员会委员、审判员：检察院副检察长、检察委员会委员、检查员：接受上述任职人员的辞职和撤销职务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　梨树县人民代表大会常务委员会设置5个办公室均为正局级建制。

　　(一)常委会办公室:

　　为人大常务委员会的办事机构，负责代表大会、常委会、主任会议等会务工作;综合文件的起草、重要活动方案、会议通知;来往文电处理,文书档案、文件管理工作;负责后勤管理、车辆管理;做好会议和活动的后勤保障工作。调查和研究县政府所属部门及检、法两院等受监督部门执行党的方针、政策、法规等情况。负责人大常委会的财务管理;大会的会费支出管理；工资年、月报表，机关干部的工资发放等项工作。为人大机关离、退的老干部搞好服务;帮助和协调好老干部的用车、就医、参加各种活动;帮助解决政治、生活中的困难。

　　(二)人事代表办公室:

　　为县人大常委会审议决定有关人享任免方面的事项，监督国家机关工作人员工作,联络代表工作,联系和指导乡镇人大工作。

　　(三)财经办公室:

　　为县人大常委会审议决定经济工作的重大事项。

　　(四)法律办公室:

　　为县人大常委会审议决定、监督有关法制建设方面重大事项。

　　(五)教科文卫办公室:

　　为县人大常委会审议决定,监督教育、科技、文化、卫生、计生、广播电视工作等方面的重大事项。

　　2018年实有人员 23人，其中：在职人员 21人，离退休人员 2人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　详见附表公开01表-09表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县人民代表大会常务委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县人民代表大会常务委员会2018年收入总计431.48万元，比2017年减少42.75万元，降低9.01%；支出总计431.48万元，增加减少42.75万元，降低9.01 %。主要原因：退休人员工资不在我单位列支。

　　二、关于梨树县人民代表大会常务委员会2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计369.08万元，其中：财政拨款收入344.97万元，占93.47 %；其他收入24.11万元，占6.53%。

　　三、关于梨树县人民代表大会常务委员会2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计352.92万元，其中：基本支出352.92万元，占100 %。

　　四、关于梨树县人民代表大会常务委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县人民代表大会常务委员会2018年财政拨款收支总决算407.37万元，财政拨款收支总计比2017年各减少66.67 万元，降低14.06%。主要原因：退休人员工资不在本单位列支。

　　五、关于梨树县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县人民代表大会常务委员会2018年财政拨款支出  352.09万元，占本年支出合计的99.76%。与2017年相比，财政拨款支出减少59.55万元，降低14.47 %。主要原因：退休人员工资不在本单位列支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县人民代表大会常务委员会2018年财政拨款支出352.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出269.97 万元，占76.68 %；社会保障和就业支出61.43万元，占17.45 %；医疗卫生与计划生育支出6.74万元，占1.91%；住房保障支出支出13.95万元，占3.96%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县人民代表大会常务委员会2018年财政拨款支出年初预算为401.43万元，支出决算为352.09万元，完成年初预算的87.71%。主要原因：退休人员工资支出拿到社保局列支。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为245.05万元，支出决算为269.97万元，完成年初预算的110.17 %。主要原因是办公经费预算短缺。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为136.61万元，支出决算为61.43万元，完成年初预算的44.97%。主要原因是退休工资不在本单位支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.56万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的 102.74%。主要原因是医疗保险调整。

　　4.住房保障支出支 年初预算为13.21万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算105.6%，主要原因：住房公积金调整。

　　六、关于梨树县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县人民代表大会常务委员会2018年财政拨款基本支出352.09万元，其中：

　　人员经费238.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

　　公用经费113.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于梨树县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县人民代表大会常务委员会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.52万元，降低100 %。其中：公务用车购置及运行费支出减少6.52万元，降低100 %。主要原因公车上交公车平台，不产生公车费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中没有发生：

　　1. 因公出国（境）费支出，我单位不涉及此项。

　　2. 公务用车购置及运行费没有支出。

　　3.公务接待费没有支出 。

　　八、关于梨树县人民代表大会常务委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　1、 2018年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支。1

　　九、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“0”、“0”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年梨树县人民代表大会常务委员会的机关运行经费财政拨款支出113.39万元，比2017年减少9.37万元，降低7.63%。主要原因是办公经费压减。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年梨树县人民代表大会常务委员会没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县人民代表大会常务委员会各单位共有车辆0 辆。单价200万元以上大型设备 0 台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费，

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。