2018年度

　　梨树县人力资源和社会保障局部门决算

　　2019年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

　　2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法;编制全县社会保险基金预决算草案;参与制定全县社会保障基金投资政策。

　　5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;参与县级企业劳动模范评定工作。

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来县(回县)工作或定居政策。

　　8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　9、负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。

　　10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

　　11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

　　12、受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

　　13、负责全县人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

　　14、负责引进国外智力工作。

　　15、承办县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县人力资源和社会保障局内设16个机构，分别为综合科、财务审计科、培训科、劳动监察科（农民工工作科）、社会保险科（农村社会保险科）、调解仲裁管理科（人事争议仲裁科、信访办公室）、录用与职位职务管理科、人力资源市场科（军转安置科、县政府军转领导小组办公室）、考核奖惩科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、就业与再就业管理科（劳务输出与公益性岗位管理科）、行政审批办公室、政府绩效评估委员会办公室、党委办公室。。

　　纳入梨树县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县人力资源和社会保障局本级

　　2.梨树县就业服务局

　　3.梨树县社会医疗保险管理局

　　4.梨树县劳动保障监察大队

　　5.梨树县人力资源和社会保障局信息中心

　　6.梨树县职业技能鉴定指导中心

　　7.梨树县军官转业服务中心

　　8.梨树县人才开发交流服务中心

　　9.梨树县工人技术等级岗位考核

　　10.梨树县劳动保障管理总站。

　　2018年实有人员202人，其中：在职人员120人，离退休人员82人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县人力资源和社会保障局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县人力资源和社会保障局2018年收入总计3322.15万元，比2017年增加1563.43万元，增长88%；支出总计3256.99万元，增加1467.68万元，增长82 %。主要原因：社保补贴、公益性岗位补贴增加。

　　二、关于梨树县人力资源和社会保障局2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计3322.15万元，其中：财政拨款收入 3314.42万元，占99.77%；其他收入7.73万元，占0.23%。

　　三、关于梨树县人力资源和社会保障局2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计3256.99万元，其中：基本支出1750.21万元，占53.73%；项目支出1506.78万元，占46.27%。

　　四、关于梨树县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总决算3462.71万元，财政拨款收支总计比2017年增加1569.22万元，增长82 %。主要原因：社保补贴、公益性岗位补贴增加。

　　五、关于梨树县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出  3224.90万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，财政拨款支出增加1479.69万元，增长84 %。主要原因：社保补贴、公益性岗位补贴增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出3224.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.99万元，占5.05%；文化体育与传媒支出0.17万元，占0.01%；社会保障和就业支出2847.45万元，占88.29%；医疗卫生与计划生育支出126.84万元，占3.93%；农林水支出22.25万元，占0.68%，住房保障支出65.19，占2.04%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出年初预算为1515.1万元，支出决算为3224.9万元，完成年初预算的212%。主要原因：社保补贴、公益性岗位补贴增加。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为237.79万元，支出决算为  162.99万元，完成年初预算的68.54%。主要原因是压缩日常办公经费，节约开支。

　　2.文化体育与传媒支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的85%。主要原因是压缩日常办公经费，节约开支。

　　3.社会保障和就业支出预算为1237.13万元，支出决算为2847.45 万元，完成年初预算的230.16%。主要原因是社保补贴和公益性岗位补贴增加。

　　4.医疗卫生与计划生育支出预算为18.6万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的681%。主要原因是下属各单位医疗保险费用拨付人社局。

　　5.农林水支出预算为11.53万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的192%。主要原因是普惠金融发展需要。

　　6.住房保障支出预算为9.85万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的661%。主要原因是人员工资调整，住房公积金缴纳额度增加。

　　六、关于梨树县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县人力资源和社会保障局2018年财政拨款基本支出1718.12万元，其中：

　　人员经费1430.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费287.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、关于梨树县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为16.22万元，完成预算的167%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.37万元，完成预算的174%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的94%。2018年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡检查次数增加，扶贫走访慰问次数增加。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.46万元，增长2.9 %。其中：公务用车购置及运行费支出增加0.14万元，增长0.91 %；公务接待费支出增加0.32万元，增长61 %。增长主要原因：公务接待次数增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为15.37万元，占94%；公务接待费支出决算为 0.85万元，占6%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费支出15.37万元。公务用车运行支出为15.37万元，主要用于公务出差，下乡走访调查。

　　公务用车购置费为0万元；

　　2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为 11辆。

　　2.公务接待费支出0.85万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待7批次，272人次，比上年增加2 批次，增加236人次。

　　2018年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：下乡检查次数增加，扶贫走访慰问次数增加，公务接待次数增加。

　　八、关于梨树县人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目0个，涉及金额0元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年梨树县人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款支出123.14万元，比2017年减少88.71万元。主要原因是缩减开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　本年无政府采购支出

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县人力资源和社会保障局各单位共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是日常办公。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。