2018年度

　　梨树县总工会部门决算

　　2019年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　一）、贯彻落实《工会法》，制定全县工会工作规划，并组织实施。

　　（二）、负责监督企业民主管理及劳动保险、保护、工资、奖金分配工作；开展职工扶贫、退休管理和女职工工作，参与劳动争议处理，维护职工的合法权益，接待职工来信来访。

　　（三）、负责职工的政治、文化、技术教育。开展全县劳动竞赛和职工技协工作，评选管理各级劳动模范。参与政府及其相关部门涉及职工权益方面的政策、措施的研究制定。

　　（四）、负责基层工会组织建设、工会干部管理及全县工会经费的收缴、管理、审计工作。参与对用人单位遵守劳动法律、法规情况的监督检查。

　　（五）、负责县委交办的其他工作

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　机构设置

　　根据上述职责，梨树县总工会内设3个机构，下设3家预算单位，分别为:

　　1、梨树县总工会（本级）

　　2、梨树县总工会产业工会

　　3、梨树县困难职工帮扶中心

　　2018年实有人员23人，其中：在职人员23人，离退休人员10人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县总工会2018年度收入支出决算总体情况说明：

　　梨树县总工会2018年收入总计427.28万元，比2017年减少41.93万元，降低 8.92 %；支出总计422.93万元，减少47.13万元，降低10.03  %。主要原因：人员开支减少。

　　二、关于梨树县总工会2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计428.12万元，其中：财政拨款收入427.28万元，占99.8%；其他收入0.84万元，占0.2 %。

　　三、关于梨树县总工会2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计422.93万元，其中：基本支出128.93万元，占 29.48%；项目支出300万元，占70.52%。

　　四、关于梨树县总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县总工会2018年财政拨款收支总决算428.12万元（取财决01-1表30行3栏数据），财政拨款收支总计比2017年各减少41.93 万元，降低8.92%。主要原因：财政拨款减少。

　　五、关于梨树县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县总工会2018年财政拨款支出422.09万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，财政拨款支出减少47.13万元，降低10.03 %。主要原因：人员开支减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县总工会2018年财政拨款支出422.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出409.95  万元，96.9%；社会保障和就业支出  9.62万元，占2.27%；医疗卫生与计划生育支出1.11万元，占0.3%；住房保障支出2.25万元，占0.53%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县总工会2018年财政拨款支出年初预算为168.58万元，支出决算为422.93万元，完成年初预算的250.88%。主要原因：增加项目支出。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为116.72万元，支出决算为409.95万元，完成年初预算的351.23%。主要原因是增加项目支出。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为49.33万元，支出决算为 9.62万元，完成年初预算的19.5%。主要原因是退休人员纳入社保开支。

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.89万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的124.72 %。主要原因是工资增长。

　　4.住房保障支出年初预算为1.64万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的137.2 %。主要原因是工资增长。

　　六、关于梨树县总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县总工会2018年财政拨款基本支出122.09万元，其中：

　　人员经费41.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、。

　　公用经费80.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

　　七、关于梨树县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县总工会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加0万元，增长0%；公务接待费支出增加0万元，增长0 %。

　　同比去年“三公”经费支出增减0万元的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置 0万元；

　　公务用车运行支出为0万元。

　　2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次，  0人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0人次。

　　2018年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无“三公”经费。

　　八、关于梨树县总工会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　1、政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

　　2、政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位无财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年厅梨树县总工会的机关运行经费财政拨款支出  80.44万元，比2017年增加10.37万元，增长14.8%。主要原因是会议费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年梨树县总工会无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县总工会各单位共有车辆0辆。单价200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。