2018年度梨树县畜牧业管理局部门决算

2019年 8 月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；

　　2、拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；

　　3、监督和管理地区的动物防疫、检疫工作；

　　4、兽医医政和药政管理工作；

　　5、畜禽产品安全监督管理；

　　6、官方兽医和执业兽医管理；

　　7、兽医实验室生物安全管理；

　　8、贯彻执行《畜牧法》和《种畜禽管理条例》；

　　9、贯彻执行《草原法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、吉林省草原管理条例》和《草原防火条例》；

　　10、拟定畜牧兽医队伍培训计划，并组织实施。

　　县畜牧业管理局对动物卫生监督、动物疫病预防控制、畜禽产品质量安全工作负有组织、领导和监督管理职责。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县畜牧业管理局内设4个科室，分别为人事科、综合科、畜牧科、医政药政科。

　　纳入梨树县畜牧业管理局2017年部门决算编制范围的单位包括：

　　1、梨树县畜牧业管理局本级

　　2、梨树县动物卫生监督所

　　3、梨树县动物疫病预防控制中心

　　4、梨树县畜牧总站

　　5、梨树县兽医管理站

　　6、梨树县兽药监察所

　　7、梨树县草原监理中心（梨树县畜产品质量安全监督检测中心）

　　8、梨树县饲料管理中心

　　9、梨树县畜禽定点屠宰管理中心

　　10、梨树县喇嘛甸公路动物防疫监督检查站

　　2018年实有人员347人，其中：在职人员226人，离退休人员121人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　详见附表公开01表-09表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县畜牧业管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县畜牧业管理局2018年收入总计4589.62万元，比2017年增加383.18万元，增长8.3 %；支出总计3444.06 万元，增加840.19万元，增长24 %。主要原因：收入项目资金减少工资增加，支出增加是工资增加。可做柱图进行分析对比）。

　　二、关于梨树县畜牧业管理局2018年度收入决算情况说明

　　梨树县畜牧业管理局本年收入合计  4589.62万元，其中：财政拨款收入4466.03万元，占 97.31%；事业收入  49.32万元，占 1.07 %；其他收入 74.27万元，占 1.62%.

　　三、关于2018年度支出决算情况梨树县畜牧业管理局说明

　　梨树县畜牧业管理局本年支出合计3444.06万元，其中：基本支出 2937.67万元，占 85.29%；项目支出 506.39万元，占 14.7%；

　　四、关于梨树县畜牧业管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收支梨树县畜牧业管理局总决算4466.03万元、3279.18万元，财政拨款收支总计比2017年各增加540.95 万元、减少853.85万元，增长8.3%、降低24%。主要原因：增加工资，项目支出减少。可做柱图进行分析对比）。

　　五、关于2018年度一般公共预算梨树县畜牧业管理局财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县畜牧业管理局2018年财政拨款支出 3279.18万元，占本年支出合计的 95.21 %。与2017年相比，财政拨款支出减少853.85 万元，降低24 %。主要原因：增加工资，项目支出减少。可做柱图进行分析对比）。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县畜牧业管理局2018年财政拨款支出3279.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出4.2万元，占 0.18%；社会保障和就业支出70.13万元，占 2.93%；医疗卫生和计划生育支出53.36万元，占 2.23%；农林水支出  3056.8保障支出  94.69万元，占 3.94%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县畜牧业管理局2018年财政拨款支出年初预算为  2529万元，支出决算为3279.18万元，完成年初预算的129%。主要原因：部分项目支出没有当年支出。其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为4万元，支出决算为  4.2万元，完成年初预算的105%。主要原因是按实际支出。

　　2.社会保障和就业年初预算为 68.9 万元，支出决算为  70.13万元，完成年初预算的  101.8%。主要原因是增加退役人员工资。

　　3.医疗卫生和计划生育支出年初预算为53万元，医疗卫生和计划生育支出53.36万元，完成年初预算的 100.67%.主要原因是按实际支出。

　　4.农林水支出年初预算为2309.1万元，农林水支出  3056.8万元，完成年初预算132%.部分项目资金没有支出。

　　5.住房保障支出年初预算为94万元，住房保障支出  94.69万元， 完成年初预算100.7%，主要原因是按实际支出。

　　六、关于2018年度一般公共预算梨树县畜牧业管理局财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县畜牧业管理局2018年财政拨款基本支出 2772.8 万元，其中：

　　人员经费2238.84 万元，主要包括：基本工资1517.63万元、津贴补贴310.7万元、奖金61.16万元、社会保障缴费56.16、其他工资福利支出173.83、离休费10.05万元、退休费5.18万元、抚恤金7.76万元、生活补助1.51万元、住房公积金94.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元。

　　公用经费 533.95 万元，主要包括：办公费24.9万元、印刷费5.4万元、咨询费10.95万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费10.19万元、邮电费2.57万元、取暖费7.51万元、差旅费63.79万元、维修（护）费11.61万元、租赁费1.58万元、会议费0.2万元、培训费3.35万元、公务接待费0.1万元、专用材料费175.06万元、劳务费10.88万元、委托业务费125.16万元、公务用车运行维护费35.89万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出42.46万元.

　　七、关于2018年度一般公共预算梨树县畜牧业管理局财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县畜牧业管理局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为  51.6万元，支出决算为38.76  万元，完成预算的 75.1%。公务用车购置及运行费支出决算为 38.66万元，完成预算的 79.55 %；公务接待费支出决算为  0.1 万元，完成预算的  0.3%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于合并部分支出在农业局列支。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.46，增长0.98%。其中：公务用车购置及运行费支出增加2.47万元，增长7.2  %；公务接待费支出减少0.99万元，降低90 %。主要原因部分支出在农业局列支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 38.66万元，占  99.75%；公务接待费支出决算为 0.1万元，占  0.25%。

　　1.因公出国（境）费支出为  0万元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

　　2.公务用车购置及运行费支出 38.66 万元。其中公务用车运行支出为  38.66万元，主要用于汽车费用。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

　　3.公务接待费支出  0.1万元，主要用于接待上级及培训餐费。全年国内公务接待  2批次，8人次。

　　2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构合并部分在农业局列支。

　　八、关于政府性基金预算财政拨梨树县畜牧业管理局款收入支出决算表情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金189万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　梨树县动物卫生监督所2018年财政预算资金189万元，2018年12月31日前已全部拨付到帐，并全部按预算项目支出完毕。

　　项目资金全部为财政拨款189万元，2018年12月31日前全部完成安排落实。严格按照财务管理制度使用项目资金；严格执行所长审核、主管财务副所长审批、财务签字、经手人签字的报销流程。

　　2018年财政预算款189万元，拨付到帐189万元，支出189万元，完成全部年度绩效指标，完成率100%。

　　（二）根据相关文件精神，对我单位动物防疫经费专项资金进行自评。基层动物防疫经费于2019年12月份拨付使用到位。

　　项目经费125万元用于动物防疫运行经费。依据农业部及省财政厅文件要求，进行该资金使用与支出，确保资金发挥最大作用。

　　2019年财政拨入动物防疫运行经费：125万元。指标设定于当年全部完成，完成率100%。按绩效目标，各项指标均达到了预期的效益。强制各项棉衣应急畜禽免疫密度达到了100%，其他抗体免疫密度合格率达到70%以上，强制免疫密度合格率达到了100%，口蹄疫合格率为80%，其他免疫合格率为90%，较好的完成2019年的强制免疫任务。经过全体工作人员努力，绩效目标层层落实，最后取得了预定的经济效益、社会效益、生态效益，群众满意度也达到了100%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年梨树县畜牧业管理局的机关运行经费财政拨款支出180.62万元，比2017年增加64 万元，增长54% 。主要原因是由于非洲猪瘟疫情，下乡及车费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，各单位共有车辆 18 辆，梨树县畜牧业管理局其中：应急保障用车2辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车2辆，其他用车是班车及运输液氮罐用车。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指纳入梨树县教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括各级各类学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。