2018年度

　　梨树县城市管理行政执法局部门决算

　　2018年7月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1、负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

　　2、负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

　　3、负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

　　4、负责市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。

　　5、负责环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

　　6、负责工商行政管理和卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工 作。

　　7、负责交通秩序，运输管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。

　　8、负责市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政审批工作。

　　9、履行法律、法规、规章或省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚 权。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县城市管理行政执法局内设 5个机构，分别为综合科、审批科、法制科、管理科、指挥中心。

　　纳入梨树县城市管理行政执法局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县城市管理行政执法局本级

　　2.梨树县环境卫生管理处

　　2018年实有人员267人，其中：在职人员266人，离退休人员1人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县城市管理行政执法局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县城市管理行政执法局2018年收入总计3,417.51万元，比2017年增加2546.46万元；支出总计2,899.32万元，增加1407.97万元。主要原因：梨树县梨树环境卫生管理处划入我局管理，增加人员工资及经费。

　　二、关于梨树县城市管理行政执法局2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计3,417.51万元，其中：财政拨款收入  3,387.09万元，占 99.10%；事业收入28.00万元，占0.8%；其他收入 2.43万元，占 0.1 %。

　　三、关于梨树县城市管理行政执法局2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计2,899.32万元，其中：基本支出2,780.83万元，占96%；项目支出118.50万元，占4 %；

　　四、关于梨树县城市管理行政执法局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县城市管理行政执法局2018年财政拨款收支总决算2,870.34万元，财政拨款收支总计比2017年各增加1732.41万元，增长125.6%。主要原因：梨树县梨树环境卫生管理处划入我局管理，增加人员工资支出及垃圾处理经费。

　　五、关于梨树县城市管理行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县城市管理行政执法局2018年财政拨款支出 2,870.34 万元，占本年支出合计的 99 %。与2017年相比，财政拨款支出增加1732.41万元，增长125.6%。主要原因：梨树县梨树环境卫生管理处划入我局管理，增加人员工资支出及垃圾处理经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县城市管理行政执法局2018年财政拨款支出2,870.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 483.44万元；医疗卫生与计划生育支出支出61.55万元；节能环保支出100.00万元；城乡社区支出2,193.21万元；住房保障支出32.14万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县城市管理行政执法局2018年财政拨款支出年初预算为3,441.40万元，支出决算为2,780.83万元，完成年初预算的81%。

　　六、关于梨树县城市管理行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县城市管理行政执法局2018年财政拨款基本支出 2,780.83 万元，其中：人员经费2,043.66万元,公用经费737.17万元。

　　七、关于梨树县城市管理行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县城市管理行政执法局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾   人次（不包括陪同人员）。

　　八、关于梨树县城市管理行政执法局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位没有纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年梨树县城市管理行政执法局的机关运行经费财政拨款支出298.55万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年梨树县城市管理行政执法局政府采购支出总额 57.33万元，其中：政府采购货物支出57.33万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县城市管理行政执法局各单位共有车辆92辆，其中：轿车1 辆、小型载客汽车  辆11 辆、其他用车81辆，其他用车主要是运输垃圾车辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指从梨树广播电视台主管部门和梨树广播电视台上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指纳入财政部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。