2018年度梨树县残疾人联合会部门决算

2019年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　一）弘扬人道主义，为发展残疾人事业提供管理保障。

　　（二）实施残疾人事业的法规、政策，维护残疾人权益。

　　（三）指导和管理残疾人社团组织，联系社会各界开展对残疾人相关服务活动。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县残疾人联合会内设 4  个机构，分别为: 办公室，群工宣教部，康复基金部，行政审批办公室 。

　　纳入梨树县残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1. 梨树县残疾人联合会本级

　　2.梨树县残疾人康复中心

　　2018年实有人员 30 人，其中：在职人员 30 人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　详见附表公开01表-09表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县残疾人联合会2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县残疾人联合会2018年收入总计795.9 万元，比2017年减少51.4万元，减少6%；支出总计651.9 万元，增加112.4万元，增长20.8%。主要原因：公益性岗位补贴、残疾人康复器材支出、残疾人就业创业、残疾人实用技术培训增加所致。

　　二、关于梨树县残疾人联合会2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计 795.9 万元，其中：财政拨款收入 795.4 万元，占 99.9%；其他收入0.5万元，占0.1%。

　　三、关于梨树县残疾人联合会2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计 651.9万元，其中：基本支出 310.3万元，占47.6 %；项目支出 341.6万元，占 52.4%。          四、 关于梨树县残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县残疾人联合会2018年财政拨款收支总决算1179.6 万元。财政拨款收入比2017年增加258.3万元，增长28%；支出总计比2017年增加112.4万元，增长20.8%。主要原因：公益性岗位补贴、残疾人康复器材、残疾人家庭无障碍改造、就业创业、培训支出增加。

　　五、关于梨树县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县残疾人联合会2018年财政拨款支出651.1万元，占本年支出合计的 99.9 %。与2017年相比，财政拨款支出增加113.9万元， 增长21.2 %。主要原因：公益性岗位补贴、残疾人康复器材、残疾人家庭无障碍改造、就业创业、培训支出增加。

　　。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县残疾人联合会2018年财政拨款支出 651.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 540.1万元，占总支出的83%；医疗卫生与计划生育支出 7 .4万元，占总支出1.1%；住房保障支出 13.2万元，占支出2%；其他支出90.4  万元，占13.9%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县残疾人联合会2018年财政拨款支出年初预算为  610.14万元，支出决算为 651.1万元，完成年初预算的 106.7%。主要原因：省计划指标影响所致，对残疾人无障碍改造及实用技术培训增加。

　　1.社会保障和就业支出年初预算为 562.77万元，支出决算为 540.1 万元，完成年初预算的 96 %。主要原因是本年度实际支出不含离退休人员工资影响所致。

　　2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.15，支出决算为7.15 万元，完成年初预算的 100 %。

　　3.住房保障支出年初预算为13.22，支出决算为13.22 万元，完成年初预算的 100 %。

　　4.其他支出年初预算为27万元，支出决算为90.4 万元，完成年初预算的 334.8%。主要原因是省计划指标，用于残疾人事业的彩票公益金支出增加所致。

　　六、关于梨树县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县残疾人联合会2018年财政拨款基本支出 309.5万元，其中：

　　人员经费 277.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、]会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、关于梨树县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.39万元，支出决算为 6.1万元，完成预算的 72.7 %；其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.8万元，完成预算的 69 %；公务接待费支出决算为  0.29 万元，完成预算的 100%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是，有部分公务用车运行费发票未到未结算，结算后完成预算100%。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.3万元。降低27.7%。其中：公务用车购置及运行费支出减少2.3万元。主要原因有部分公务用车运行费发票未到未结算，结算后与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 5.8万元，占 95%；公务接待费支出决算为 0.29万元，占 5 %。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费支出 5.8 万元。其中公务用车运行支出为 5.8 万元，主要用于流动康复服务。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为2  辆。

　　3.公务接待费支出 0.29 万元，主要用于接待上级各主管部门及行业各部门。全年国内公务接待 12 批次，59 人次，比上年增加2批次，增加9人次。

　　2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有部分公务用车运行费发票未到未结算，结算后与上年持平。

　　八、关于梨树县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 264.9万元；本年收入65.5万元，本年支出90.4万元，年末结转和结余240万元。支出具体情况如下：

　　政府性基金财政拨款支出为90.4万元。完成年初预算的100%。

　　九、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“0”、“0”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 309.5万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表19行），比2017年减少12 万元。主要原因是计算口径不一致，上年度有离退人员工资，本年度不包括。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年梨树县残疾人联合会没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县残疾人联合会各单位共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车2辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：银行存款利息收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。