目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、 主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政策。

　　2、深化医药卫生体制改革。

　　3、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。

　　4、承担卫生应急和紧急救护责任。

　　5、完善中医预防、保健和医疗服务体系。

　　6、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。

　　7、负责人口计划生育管理和行政执法。

　　8、负责干部保健工作。

　　9、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　10、负责干部保健工作。

　　二、机构设置

　　梨树县卫生健康局内设7个机构，分别为: 1、综合办公室2、卫生防疫科3、医政医管科4、爱国卫生运动办公室5、中医药管理科6、妇幼健康科7、人口监测与家庭发展科

　　下设43家预算单位，分别为:

　　1、梨树县卫生健康局本局

　　2、梨树县红十字会

　　3、梨树县第一人民医院

　　4、梨树县中医院

　　5、梨树县爱国卫生监督大队

　　6、梨树县梨树镇预防保健药品监督站

　　7、郭家店镇预防保健药品监督站

　　8、梨树县卫生职工中等专业学校

　　9、梨树县妇幼保健院

　　10、梨树县疾病预防控制中心

　　11、梨树县卫生局卫生监督所

　　12、梨树县老龄委

　　13、梨树县喇嘛甸镇中心卫生院

　　14、梨树县金山乡卫生院

　　15、梨树县小城子镇中心卫生院

　　16、梨树县梨树镇八里卫生院

　　18、梨树县榆台镇卫生院

　　17、梨树县林海镇卫生院

　　18、梨树县白山乡卫生院

　　19、梨树县梨树镇中心卫生院

　　20、梨树县东河镇中心卫生院

　　21、梨树县梨树镇大房身卫生院

　　22、梨树县沈洋镇卫生院

　　23、梨树县榆树台镇团结卫生院

　　24、梨树县蔡家镇卫生院

　　25、梨树县泉眼岭乡卫生院

　　26、梨树县小宽镇卫生院

　　27、梨树县双河乡卫生院

　　28、梨树县十家堡镇中心卫生院

　　29、梨树县刘家馆子镇中心卫生院

　　30、梨树县胜利乡卫生院

　　31、梨树县万发镇太平卫生院

　　32、梨树县四棵树乡卫生院

　　33、梨树县万发镇卫生院

　　34、梨树县榆树台镇董家卫生院

　　35、辽河管理区卫生院

　　36、孤家子镇卫生院

　　37、农场卫生院

　　38、四平市铁西区十家堡镇中心卫生院

　　39、四平市铁西区三家子卫生院

　　40、孟家岭卫生院

　　41、四平市铁西区第二人民医院

　　42、四平市铁西区郭家店卫生院

　　43、郭家店预防保健药品监督站

　　44、梨树县职业卫生监督所

第二部分  预算表格

　　详见附表1-9

第三部分   情况说明

　　一、2021年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、结转下年支出等。2021年收支总预算28956.04万元，比2020年预算减少212.67万元，主要原因是事业收入减少。

　　二、2021年收入预算情况

　　2021年收入预算 28956.04万元，其中：本年收入中，一般公共预算拨款收入28904.34.04万元，占99.8%。

　　三、2021年支出预算情况

　　2021年支出预算 28956.04 万元，其中：基本支出     21619.54万元，占74.6%；项目支出7336.5万元，占25.3 %。基本支出中，人员经费19668.54万元，占90.9%；公用经费1951万元，占9.1%。

　　四、2021年财政拨款收支预算情况

　　2021年财政拨款收支总预算 28956.04 万元，其中：一般公共预算拨款28956.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出797万元，卫生健康支出 27782.84万元，住房保障支出376.2万元。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款情况

　　2021年一般公共预算当年拨款28956.04万元，其中：基本支出21619.54万元，占74.6%；项目支出7336.5万元，占25.3%。基本支出中，人员经费19668.54 万元，占90.9%；公用经费1951万元，占9.1%。

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况

　　2021年一般公共预算基本支出21619.54万元，其中：人员经费19668.54万元，主要包括：基本工资9476.4万元、津贴补贴4061.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费559.8万元、职业年金缴费23万元，职工基本医疗保险缴费679.3、其他社会保障缴费44.5万元、住房公积金376.2万元、、退休费4411.9万元、医疗补助36万元。

　　公用经费1951万元，主要包括：办公费86.4万元、其他交通费用180万元、其他商品和服务支出1684.6万元。

　　七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费0 万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费0万元，与2020年预算数持平。

　　3、公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算数持平。

　　八、2021年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2021年部门本级共1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 30.7万元，比2020年预算增加31.4万元，增长2.2%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工作预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止至2020年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 68辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车67辆。单位价值50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定1个项目支出的绩效目标和指标，涉及金额538.6万元。

第四部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一

　　般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年

　　政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。