2020年度梨树县卫生健康局部门决算
2020年度
梨树县卫生健康局部门决算
2021年09月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
第一条 根据《中共吉林省委 吉林省人民政府印发＜关于市县机构改革的总体意见＞的通知》（吉发【2018】44号）及省委批准的《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅关于印发＜梨树县机构改革方案＞的通知》（吉厅字【2019】13号），制定本规定。
第二条 梨树县卫生健康局(以下简称县卫生健康局)是县政府工作部门，为正科级。加挂梨树县中医药管理局牌子。梨树县老龄工作委员会的日常工作由县卫生健康局承担。
第三条 县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政策；拟订中、长期卫生健康事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施。
(二）深化医药卫生体制改革；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。
(三）建立健全医疗保障、疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生，传染病防治等公共卫生监督管理。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。
(四）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。负责指导、监督全县卫生健康行业的安全生产工作；拟定并监督实施全县卫生健康行业安全生产行业标准和应急预案；指导下级卫生健康机构开展安全生产宣传教育和培训工作；配合有关部门，承担卫生健康行业信访工作；及时反应和处理重大安全突发事件；落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。承担职业安全健康监督管理职责。
(五）承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。
(六）完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。
(七）承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟定基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。
(八）科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。组织并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策、标准和规范，建立完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会办公室的行政管理职责。
(九）负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。
(十）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
第四条 县卫生健康局设下列内设机构：
(一）综合办公室 （人事科、计划财务科）
（二）卫生防疫监督科（卫生应急办公室、安全生产监督管理科）
（三）医政医管科（药物政策与基本药物制度科、县深
（四）爱国卫生运动办公室
（五）中医药管理科（行政审批办公室）
（六）妇幼健康科
（七）人口监测与家庭发展科（基层指导科）
机关党建工作办公室（监察室）
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，梨树县卫生健康局内设七个机构:
（一）综合办公室 （人事科、计划财务科）
（二）卫生防疫监督科（卫生应急办公室、安全生产监督管理科）
（三）医政医管科（药物政策与基本药物制度科、县深
（四）爱国卫生运动办公室
（五）中医药管理科（行政审批办公室）
（六）妇幼健康科
（七）人口监测与家庭发展科（基层指导科）
机关党建工作办公室（监察室）
纳入梨树县卫生健康局2020年度部门决算编制范围的单位包括：
1.梨树县卫生健康局(本级)
2.梨树县红十字会
3.梨树县第一人民医院
4.梨树县中医院
5.梨树县爱国卫生监督队
6.梨树县梨树镇预防保健药品监督站
7.郭家店镇预防保健药品监督站
8.梨树县卫生职工中等专业学校
9.梨树县妇幼保健院
10.梨树县疾病预防控制中心
11.梨树县卫生局卫生监督所
12.梨树县老龄委
13.梨树县喇嘛甸镇中心卫生院
14.梨树县金山乡卫生院
15.梨树县小城子镇中心卫生院
16.梨树县梨树镇八里卫生院
18.梨树县榆台镇卫生院
17.梨树县林海镇卫生院
18.梨树县白山乡卫生院
19.梨树县梨树镇中心卫生院
20.梨树县东河镇中心卫生院
21.梨树县梨树镇大房身卫生院
22.梨树县沈洋镇卫生院
23.梨树县榆树台镇团结卫生院
24.梨树县蔡家镇卫生院
25.梨树县泉眼岭乡卫生院
26.梨树县小宽镇卫生院
27.梨树县双河乡卫生院
28.梨树县十家堡镇中心卫生院
29.梨树县刘家馆子镇中心卫生院
30.梨树县胜利乡卫生院
31.梨树县万发镇太平卫生院
32.梨树县四棵树乡卫生院
33.梨树县万发镇卫生院
34.梨树县榆树台镇董家卫生院
35.四平辽河管理区卫生院
36.四平辽河农垦管理区孤家子镇卫生院
37.四平辽河农垦管理区农场卫生院
38.四平市铁西区十家堡镇中心卫生院
39.四平市铁西区三家子卫生院
40.梨树县孟家岭卫生院
41.四平市铁西区第二人民医院
42.四平市铁西区郭家店卫生院
43.郭家店预防保健药品监督站
44.梨树县职业卫生监督所
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入62143.27万元，其中：1、社会保障和就业支出1803.70万元。2、卫生健康支出58742.36万元。3、住房保障支出376.21万元。4、抗疫特别国债安排的支出1221.00万元。
2020年度支出61178.66万元，其中：1、社会保障和就业支出1805.49万元。2、卫生健康支出58136.68万元。3、住房保障支15.49万元。4、抗疫特别国债安排的支出1221.00万元。
2020年度与2019年度相比收入减少1401.85万元,支出增加415.74万元。收入降低2.2%。其中：主要原因：主要原因是2020年新冠疫情影响医疗收入减少6065.36万元。支出较上年增加0.6%，主要原因是疫情投入资金较大，购买疫情防护装备及设施等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计62143.27万元，其中：1、财政拨款收入35057.85万元，占56.0%。其中：社会保障和就业支出1803.59万元。卫生健康支出31657.05万元。住房保障支出376.21万元。抗疫特别国债安排的支出1221.00万元。
上级补助收入 0万元，占0 %；2、事业收入26721.70万元，占43.4%，其中：卫生健康支26721.70万元。经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0%；3、其他收入363.71万元，占 0.6%，均是卫生健康支出。
三、支出决算情况说明
本年支出合计61178.66万元，其中：基本支出56629.25万元，占92.6%，其中：社会保障和就业支出1805.50万元,卫生健康支出54808.26万元，住房保障支出15.49万元。项目支出4549.41万元，占7.4%，其中：卫生健康支出3328.41万元，抗疫相关支出1221.00万元。上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费28876.39万元，占51%；公用经费27752.86万元,占49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入35057.85万元，支出35132.79万元。与2019年相比，财政拨款收入增加4701.67万元，增长15.4%。支出增加4604.80万元，增长15.1 %。主要原因：收入增长主要是2020年新增调资款、疫情补助资金等。支出增加原因是在职人员及离退休人员工资调增，疫情投入资金较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 35132.79万元，占本年支出合计的57.4 %,其中：社会保障和就业支出1805.49万元，卫生健康支出 32090.81万元，住房保障支出15.49万元，抗疫特别国债安排的支出1221.00万元。与2019年相比，财政拨款支出增加4604.80万元，增长15.1% %。主要原因：支出增加原因是在职人员及离退休人员工资调增，疫情投入资金较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 35132.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0 %；社会保障和就业支出支出1805.49 万元，占 5.1%；卫生健康支出支出 32090.81万元，占91.3 %；住房保障支出支出 15.49万元，占 0.10%；抗疫特别国债安排的支出1221.00万元，占 3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为29167.80万元，支出决算为 35132.79万元，完成年初预算的 120.4%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共预算财政拨款收入年初预算为29168.71万元，支出决算为33836.85万元，完成年初预算的116.0%，其中：社会保障和就业支出1805.49万元，卫生健康支出 32090.81万元，住房保障支出15.49万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员工资、公共卫生资金等增加。
2.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。政府性基金预算财政拨款收入年初预算为0万元万元，支出决算为1221.00万元，抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：突如其来的新冠疫情增加了财政投入的大量资金，用于抗疫。
3.事业收入年初未申请财政预算，支出决算为26721.70万元，卫生健康支出26721.70万元。其中：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）支出18195.20万元。公立医院（类）中医（民族）医院（款）其他公立医院（项）支出6079.76万元。公立医院（类）综合医院（款）其他公立医院（项）支出2446.74万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗收入年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出30584.47万元，其中：人员经费16984.29万元，主要包括：基本工资10146.19万元、津贴补贴1148.41万元、奖金5.06万元、伙食补助费91.24万元、绩效工资1750.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费1190.32万元、职业年金缴费0.02万元、职工基本医疗保险缴费855.22万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费116.56万元、住房公积金291.09万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1388.98万元、离休费36.26万元、退休费5128.01万元、退职（役）费0万元、抚恤金39.42万元、生活补助69.14万元、救济费0万元、医疗费补助2.89万元、助学金0万元、奖励金1.35万元、其他对个人和家庭的补助支出55.67万元。
公用经费8277.44万元，主要包括：办公费667.19万元、印刷费358.81万元、咨询费5.89万元、手续费1.99万元、水费9.74万元、电费70.40万元、邮电费30.50万元、取暖费241.84万元、物业管理费6.53万元、差旅费114.52万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费219.04万元、租赁费2.36万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费688.73万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1833.64万元、委托业务费98.34万元、工会经费98.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用46.23万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出3590.47万元、房屋建筑物购建0万元、办公设备购置284.82万元、专用设备购置20.64万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0.50万元、其他资本性支出0万元、无形资产购置费5.51万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为 辆0辆。
3.公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。其中：
外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入1221.00万元；本年支出1221.00 万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：
政府性基金财政拨款支出为1221.00万元，功能科目234抗疫特别国债安排的支出，主要用抗疫物资以及设备等支出。完成年初预算的 0 %。因为2020年年初未做财政预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对村所基本药物项目进行了绩效自评，共涉及资金583.60万元，占部门预算财政拨款项目总额的13.20%。
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
（1）村所基本药物项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数583.60万元，执行数583.60万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：产出指标：数量指标是村卫生室个数286个、服务人口数77万人。质量指标是村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率，年度指标值100%，实际完成值100%。时效指标中的资金完成铝盒资金到位率为100%，项目完成时间为一年。效益指标：经济效益中乡村医生收入大于等于500万元，村卫生室药品采购大于等于350万元。可持续影响指标：三级指标是国家基本药物制度在基层持续执行，年度指标值是中长期。满意度指标是患者的满意度，实际完成指标100%。总体分值为100分，自评得分99分。
（2）村所基本药物项目绩效自评综述。
2.我部门2020年度村所基本药物项目绩效自评如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数583.60万元，执行数583.60万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：产出指标：数量指标是村卫生室个数286个、服务人口数77万人。质量指标是村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率，年度指标值100%，实际完成值100%。时效指标中的资金完成铝盒资金到位率为100%，项目完成时间为一年。效益指标：经济效益中乡村医生收入大于等于500万元，村卫生室药品采购大于等于350万元。可持续影响指标：三级指标是国家基本药物制度在基层持续执行，年度指标值是中长期。满意度指标是患者的满意度，实际完成指标100%。总体分值为100分，自评得分99分。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出 163.5万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额 150万元，其中：政府采购设备支出 150万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，梨树县卫生健康局共有车辆 68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车66辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备38台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。各医疗卫生单位单位的医疗和基本药品收入收入。
三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
吉公网安备 22032202000002号