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梨树县人民政府   2018-10-09 15:47:00  

关于梨树县2017年财政决算情况和2018年1-6月份预算执行情况的报告

  ——2018年9月29日在县十八届人大常委会第十九次会议上

  县财政局局长  李东岩

主任、各位副主任、各位委员:

  受梨树县人民政府委托,我向本次会议报告梨树县2017年财政决算情况和2018年1-6月份预算执行情况,请予审议。

  一、2017年财政决算情况

  2017年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照县委、县政府决策部署,充分发挥财政职能,积极推进各项财政改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项财政工作,财政收支情况总体良好。

  (一)一般公共预算收支决算情况。

  2017年,全县一般预算全口径财政收入完成68418万元,同比减少1315万元,下降1.9%。其中:国税局组织收入完成33389万元,同比增加8354万元,增长33.4%;地税局组织收入完成23438万元,同比减少3369万元,下降12.6%;财政局组织收入完成11591万元,同比减少6300万元,下降35.2%。

  全县一般预算地方级财政收入完成44212万元,完成调整预算的100.5%,同比减少4425万元,下降9.1%。其中:国税局组织收入完成12686万元,同比增加3800万元,增长42.8%;地税局组织收入完成19935万元,同比减少1925万元,下降8.8%;财政局组织收入完成11591万元,同比减少6300万元,下降35.2%。

  一般预算支出完成594858万元,完成调整预算的100.8%同比增加95070万元,增长19%。

  2017年,县本级公共预算地方级财政收入完成44212万元,加上上级补助收入449123万元,国债转贷收入85811万元,上年结转收入6029万元,调入预算稳定调节基金20万元,调入资金24763万元,一般预算收入总计为609958万元。全县公共预算财政支出完成594858万元,加上上解省级支出6179万元,债券还本支出2893万元,结转下年支出6028万元,一般预算支出总计为609958万元,收支相抵,财政为平衡数。

  (二)政府性基金预算收支决算情况

  2017年,全县政府性基金预算收入18096万元,省补助收入3248万元,上年结余21478万元,政府性基金收入总计42822万元;政府性基金预算支出24528万元,调出资金14282万元,结转下年4012万元,政府性基金支出总计42822万元。

  (三)社会保险基金预算收支决算情况

  2017年,全县社会保险基金收入131553万元,其中:保险费收入36210万元,财政补贴收入80463万元,利息收入3309万元,转移收入1300万元。

  2017年社会保险基金支出117901万元,其中:社会保险待遇支出111545万元,转移支出1496万元。

  2017年社会保险基金收入131553万元,社会保险基金支出117901万元,上年结余54830万元,收支相抵结转下年支出68482万元。

  (四)地方政府债务余额情况

  截至2017年末,全县政府性债务余额为21.97亿元。其中:政府负有偿还责任的债务为21.75亿元,政府负有担保责任的债务为0.08亿元,政府可能承担一定救助责任的债务为0.14亿元。

  2017年,我们认真贯彻落实十八届人大一次会议精神,预算执行效果较好,同时还存在一些需要解决的问题,同级审计也指出了存在的不足。我们对此高度重视,特别是对审计查出问题严肃认真进行整改,深入研究和采纳审计提出的建议,深化改革,完善机制,努力提升财政预算管理水平。

  (具体收支完成情况详见附表)

  二、2018年1-6月份预算执行情况

  2018年上半年,我县财政部门努力克服经济放缓带来的困难和挑战,积极应对各种减收因素,深挖收入潜力,大力增收节支,完成了上半年的财政收支目标。

  (一)一般公共预算执行情况。

  截止6月末,全口径财政收入共完成48514万元,完成预算的65.3%,比序时进度快15.3个百分点,同比增加2427万元,增长5.3%。其中:税务局组织收入完成41510万元,完成预算的67.1%,比序时进度快17.1个百分点,同比增加7615万元,增长22.5%。财政局组织收入完成7004万元,完成预算的56.3%,比序时进度快6.3个百分点,同比减少5188万元,下降42.6%。

  地方级财政收入完成24289万元,完成预算的60.1%,比序时进度快10.1个百分点,同比减少5415万元,下降18.2%。其中:税务局组织收入完成17285万元,完成预算的61.8%,比序时进度快11.8个百分点,同比减少227万元,下降1.3%。财政局组织收入完成7004万元,完成预算的56.3%,比序时进度快6.3个百分点,同比减少5188万元,下降42.6%。

  一般预算支出完成224452万元,同比增加12182万元,增长5.7%。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  上半年,政府性基金收入完成11272万元,完成预算的56.4%,比序时进度快6.4个百分点,同比增加5068万元,增长81.7%。政府性基金支出完成2612万元,完成预算的10.7%,同比减少1490万元,下降36.3%。

  从上半年预算执行情况看,全口径财政收入之所以能够保持平稳增长,主要是由于辽河农垦管理区划归梨树,增加收入9203万元,剔除辽河垦区收入因素后:全口径财政收入完成39311万元,完成年初预算的52.9%,比序时进度快2.9个百分点,同比减少6776万元,下降14.7%。地方级财政收入受省里收入级次调整和上年一次性收入因素影响,下降幅度较大。剔除辽河垦区收入因素后:地方级财政收入完成20200万元,完成年初预算的50%,同比减少9504万元,下降32%。支出方面受工资改革、民生政策落实、重大项目建设等刚性支出影响,增支数额较大。下半年,随着各项改革的进一步推进,稳增长、保民生、促改革对财政保障提出更高的要求,财政刚性支出基数将进一步扩大,财政收支矛盾日益加剧。加上提升工资、住房公积金等保障水平,弥补社保基金收支缺口,环保、污染防治、城市基础设施建设等政府投资重点项目建设,财政保障能力面临严峻考验。同时,由于辽河农垦管理区、郭家店镇、孟家岭镇、十家堡镇和四平新开区财政管理权限调整,财政收支矛盾将越发凸显,全年预算平衡压力巨大。针对当前财政预算执行中所面临的困难,为平衡当年财政预算,我们将根据县委、政府的统一部署,统筹处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的关系,创新生财、聚财、用财思路,落实各项工作措施,努力完成年初人代会确定的各项财政工作任务,重点做好以下工作。

  一是抓好收入管理。全面掌握税源情况,加强部门间协作,坚持依法依规组织收入,确保各项税收及时足额入库。加大非税收入征缴力度,做到应收尽收。调动全县各乡镇和县直各部门,充分发挥其职能作用,多跑省里的对口厅局,及时了解政策信息,争取政策支持,增加我县地方可用财力,减轻本级财政支出压力。

  二是加强预算执行管理。调整优化预算管理,加大统筹调度力度,从严管理财政资金,保障资金安全,强化预算执行动态监控和分析,督促各预算单位加快预算执行进度,科学合理安排重点支出,严格控制一般性支出,做到“有保有压”,切实降低行政运行成本,努力节约财政资金,积极盘活财政存量资金,切实提高财政资金使用效率。

  三是做好民生保障工作。坚持尽力而为、量力而行,着力保工资、保运转、保基本民生。强化扶贫资金整合,进一步提高整合深度和质量,实施扶贫资金绩效管理。

  主任、各位副主任、各位委员,后几个月,我们要在县委的正确领导和县人大的依法监督下,克服困难,扎实工作,努力完成全年预算和各项工作任务。


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